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同學(xué)你好第一種就可以的

2020-12-14

同學(xué)你好這個(gè)都有發(fā)票那就按照實(shí)際的金額做一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借：銀行存款貸：預(yù)收賬款應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借：預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款貸：工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用等等借或貸：本年利潤(rùn) 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本借：工程施工—合同成本應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用借：管理費(fèi)用/原材料應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借：工程施工--人工費(fèi) 貸：現(xiàn)金（或應(yīng)付工資等） 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用借：工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（指的租賃）貸：銀行存款（或累計(jì)折舊等） 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借：工程施工--其他直接費(fèi) 貸：銀行存款（或現(xiàn)金等） 6.月末確認(rèn)收入和成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本）工程施工——合同毛利（倒擠）貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入） 7.工程完工決算后，應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。施工企業(yè)合同完工

2022-02-10

同學(xué)你好，上述問(wèn)題暫無(wú)老師能解答，非常抱歉！

2020-12-26

這個(gè)過(guò)程存在一定的不合理性和風(fēng)險(xiǎn)。個(gè)人通常不具備簽訂建設(shè)施工合同的資質(zhì)，因此該合同可能被認(rèn)定為無(wú)效。然而，工程已經(jīng)完工，為了有效閉合該業(yè)務(wù)，可以采取以下步驟：對(duì)已完成的工程進(jìn)行驗(yàn)收和評(píng)估，確保工程質(zhì)量符合要求，并形成書面的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。鑒于新成立的公司開具了發(fā)票，需要核實(shí)該公司與之前的個(gè)人之間的關(guān)系，是否存在合法的業(yè)務(wù)承接或轉(zhuǎn)讓協(xié)議。與對(duì)方協(xié)商，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。對(duì)于之前已經(jīng)支付的大部分款項(xiàng)，要確保有相應(yīng)的支付憑證和記錄。對(duì)于剩余的尾款，根據(jù)協(xié)商結(jié)果進(jìn)行支付。在財(cái)務(wù)處理上，將發(fā)票和相關(guān)的合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等文件作為憑證，記錄相關(guān)的業(yè)務(wù)往來(lái)。同時(shí)，需要注意的是，盡管采取了上述措施，仍可能存在稅務(wù)和法律風(fēng)險(xiǎn)。例如，之前個(gè)人收款但未提供發(fā)票的行為可能違反稅收法規(guī)。例如，在類似的情況中，有的企業(yè)因?yàn)榍捌诤贤炗啿灰?guī)范，導(dǎo)致在工程結(jié)算和稅務(wù)處理上出現(xiàn)糾紛，甚至被稅務(wù)機(jī)關(guān)要求補(bǔ)繳稅款和罰款。

2024-07-25

您好，讓對(duì)方發(fā)票開B

2021-04-08

快賬用戶4970 追問(wèn) 2020-12-14 14:00

老師，我糾正一下自己的描述，這家公司是收款，不是付款

快賬用戶4970 追問(wèn) 2020-12-14 14:02

第一種他和分公司屬同一法人及負(fù)責(zé)人，他和分公司協(xié)簽協(xié)議，讓自己的公司來(lái)收分公司的業(yè)務(wù)款及開票，這種操作安全吧，會(huì)不會(huì)存在關(guān)聯(lián)交易，會(huì)涉及到哪些稅收？協(xié)議具體內(nèi)容應(yīng)該怎樣能避免風(fēng)險(xiǎn)

齊紅老師解答 2020-12-14 14:14

需要按照第一種，做成掛靠的

快賬用戶4970 追問(wèn) 2020-12-14 14:16

這個(gè)項(xiàng)目在18年已經(jīng)以分公司簽訂，并已經(jīng)完工，現(xiàn)在的100多萬(wàn)只是尾款待收

快賬用戶4970 追問(wèn) 2020-12-14 14:18

該項(xiàng)目前期款已經(jīng)被公司收取并已開票

快賬用戶4970 追問(wèn) 2020-12-14 14:20

現(xiàn)在這家老板成立自己有電力資質(zhì)的公司之后就不想再用分公司，想明年注銷

這個(gè)項(xiàng)目剩余的尾款他也不想走以前的公司，想用自己成立的公司開票并收取

齊紅老師解答 2020-12-14 14:29

同學(xué)你好那你合同就要重新簽了，得有資質(zhì)才行

快賬用戶4970 追問(wèn) 2020-12-14 14:30