Q
小規模納稅人有留底稅額，11月需繳納增值稅的部分永留底稅額抵稅，如何嘴賬務處理 。
2020-12-14 13:19
2020-12-14 13:20
你好 小規模一般應該是不存在抵扣的。? 你們這個留抵稅額是稅盤和每年維護費的嗎 ？
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你好 小規模一般應該是不存在抵扣的。? 你們這個留抵稅額是稅盤和每年維護費的嗎 ？
2020-12-14
您好，變為待抵扣進項稅額，暫時就放在那邊
2020-12-09
您好，借應交稅費未交增值稅122728.49，營業外支出14972.88貸應交稅費應交增值稅（進項稅轉出）
2022-01-13
你好，看這個截圖做分錄，去參考這個
2021-10-13
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
2021-06-08
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Q
問一下，我司原是一般納稅人，11月申請轉為小規模納稅人，截止11月底留抵稅額有12533.94。留抵稅額過后怎么處理？
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Q
小規模納稅人有留底稅額，11月需繳納增值稅的部分永留底稅額抵稅，如何嘴賬務處理 。
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增值稅一般納稅人，服務業，本月留底稅額，賬務處理
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Q
老師好，本到位2021年底欠稅款增值稅122728.49元，滯納金14972.88元，2021年11月份留底增值稅進項稅額749320.42元，用11月份留底稅額支付增值稅欠繳稅額，如何做會計分錄
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Q
月底有增值稅留底稅額，需不需要賬務處理? 如果不需要賬務處理，等第二月報稅抵扣的時候，怎么做賬務處理?
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沒有退稅啊，已經有半年多了，而且我報增值稅的時候可以把紅沖的抵掉呀，系統沒有預警
?你好? ?你說的額抵減是說的之前發票開出去繳納的稅費。 現在紅沖發票這部分稅額是可以抵減的 。 我以為你是要做增值稅抵扣。?
如何做賬務處理
?你好? ? ? ? 你之前繳納的稅額是做的借應交稅費 貸銀行存款。? 現在抵減? 按抵減后的 繳納 借貸方抵減后 你再做 ：借應交稅費貸銀行存款。? ?你有收入才會做 ：借銀行存款貸主營業務收入? 應交稅費-應交增值稅
說的是什么，我沒有收到銀行退的稅額 ，我就想抵繳增值稅
?你好? ? ?我舉例 比如 你原來繳納了增值稅 是100元? ? ? 你做分錄是做的：??借應交稅費 100貸銀行存款100? ?現在你紅沖了這個發票 說明收入和增值稅都沖掉了。? 會增值稅借方有余額100元。? 你本月產生了280元增值稅 你想抵減100元繳納 180元增值稅。 那么? 你做分錄? 借銀行存款貸主營業務收入? 應交稅費-應交增值稅280? ? ；? ?本次繳納???借應交稅費180貸銀行存款180 。這樣就行了。? ?