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老師,我一開始確認收入是按照銷售額確認的,借應收貸主營業務收入。銀行到賬做借銀行貸應收。手續費做借費用貸應收,但是退貨我沒有做賬。導致了應收賬款貸方出現了余額。請問老師退貨怎么做憑證?

2020-12-12 06:06
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-12 06:11

退貨直接就沖回當時做的分錄就可以。借:主營業務收入 貸:應收賬款

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快賬用戶8784 追問 2020-12-12 06:14

不對吧,主營業務收入不能放在借方

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齊紅老師 解答 2020-12-12 06:18

你做的那次分錄負數也可以

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退貨直接就沖回當時做的分錄就可以。借:主營業務收入 貸:應收賬款
2020-12-12
你好,退貨做紅字就行,如果以后還要發貨,可以抵以后的貨款。如果不再發貨,那么這個款要退還對方
2020-12-14
你好 你只是做了沖收入的分錄。 你錢收到了 款項不退給客戶嗎?
2020-09-22
您好,紅字沖回錯誤分錄,按正確金額重新做賬
2021-07-14
?你好? ? 去把你做做賬的分錄 紅沖了。 在按正確的分錄處理分錄即可??
2021-07-14
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