你好，老師，如果出租方沒有辦法給我們開發票怎么辦？另外從我們的營業執照上看，我們就開管理費那部分就對吧，而不是收到的所有餐費營業款，是嗎？感謝老師，讓您費心了！

你做代收代付的也行，出租方給商戶開發票 你們給商戶只開管理費部分

你好，老師，出租方是學校后勤，他們不給餐飲管理有限公司開票，也不給商戶開票，只有我們給商戶開票，開我們收到的管理費那部分，這樣的情況我們該怎么辦？怎么做賬？

同學你好 那沒辦法，你付出的成本沒有票，只能調增

怎么調增？

付出去的時候先暫估入成本 然后匯算清繳的時候調增

老師，您好，麻煩您能把整個分錄給我寫下嗎？我想看看我的思路是否正確，謝謝您

借銀行 貸主營業務收入 貸銷項 借主營業務成本 貸銀行存款 然后匯算清繳的時候調增主營業務成本的金額

這個主營業收入是我們收取的管理費那部分，主營業務成本是什么數？收到出租方給我們返回來的營業款時其中商戶那部分是不是記住其他應付款，借 銀行存款，貸 主營業務收入 ～管理費 其他應付款～商戶營業款，是這樣嗎

同學你好 就是你付出去的房租金額 2.是這樣的

那我暫估的成本，為何要匯算清繳的時候調增？我寫實際金額不可以嗎？另外出租方不開票，我這樣暫估入賬，對出租方會造成什么影響嗎？出租方是學校或者醫院等機構？感謝老師