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您好，轉登記納稅人尚未申報抵扣的進項稅額以及轉登記日當期的期末留抵稅額,計入“應交稅費-待抵扣進項稅額“核算。　　尚未申報抵扣的進項稅額計入“應交稅費-待抵扣進項稅額“時：　　（一）轉登記日當期已經取得的增值稅專用發票、機動車銷售統一發票、收費公路通行費增值稅電子普通發票,應當已經通過增值稅發票選擇確認平臺進行選擇確認或認證后稽核比對相符；經稽核比對異常的,應當按照現行規定進行核查處理。已經取得的海關進口增值稅專用繳款書,經稽核比對相符的,應當自行下載《海關進口增值稅專用繳款書稽核結果通知書》；經稽核比對異常的,應當按照現行規定進行核查處理。　　（二）轉登記日當期尚未取得的增值稅專用發票、機動車銷售統一發票、收費公路通行費增值稅電子普通發票,轉登記納稅人在取得上述發票以后,應當持稅控設備,由主管稅務機關通過增值稅發票選擇確認平臺（稅務局端）為其辦理選擇確認。尚未取得的海關進口增值稅專用繳款書,轉登記納稅人在取得以后,經稽核比對相符的,應當由主管稅務機關通過稽核系統為其下載《海關進口增值稅專用繳款書稽核結果通知書》；經稽核比對異常的,應當按照現行規定進行核查處理。

2021-02-01

快賬用戶3553 追問 2020-12-09 21:29

老師怎么轉呢

齊紅老師解答 2020-12-09 21:29

之前做了進項里面是吧

快賬用戶3553 追問 2020-12-09 21:30

是的老師

齊紅老師解答 2020-12-09 21:30

借應交稅費待抵扣貸進項

快賬用戶3553 追問 2020-12-09 21:31

老師之前就不用任何處理了嗎？

之后不是之前

齊紅老師解答 2020-12-09 21:31

你好是的之前不做處理的

快賬用戶3553 追問 2020-12-09 21:32

老師是不是一直就在待抵扣里面一直掛著

齊紅老師解答 2020-12-09 21:33

你好對的是這么理解的

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老師 一般納稅人轉小規模 留抵稅額怎么處理

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