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我司外貿企業,10月已經勾選確認退稅發票,11月退回供應商重新開具,然后我方開了紅字,請問現在怎么申報增值稅,我已經填寫在進項稅額轉出—紅字那行,但是主表上會顯示我有退稅額,這正確嘛?

我司外貿企業,10月已經勾選確認退稅發票,11月退回供應商重新開具,然后我方開了紅字,請問現在怎么申報增值稅,我已經填寫在進項稅額轉出—紅字那行,但是主表上會顯示我有退稅額,這正確嘛?
2020-12-08 14:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-08 14:44

同學你好 實際上你有應退稅額嗎

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快賬用戶2897 追問 2020-12-08 14:46

有的,就是發票要重新開具

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齊紅老師 解答 2020-12-08 14:54

那你按照重新開的發票來做分錄就行了

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快賬用戶2897 追問 2020-12-08 14:56

老師,我問的是申報系統呀

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齊紅老師 解答 2020-12-08 15:05

申報系統也是紅字發票的負數,然后再按照藍字發票填寫,都是一欄的就按照沖減之后的金額來

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相關問題討論
同學你好 實際上你有應退稅額嗎
2020-12-08
親,如果是出口退稅類勾選-用途確認,本身不需要填報增值稅申報表,直接用于出口退稅即可。 但是,為什么你報表的待抵扣進項稅額是有數據的呢?
2024-05-10
你們選擇未抵扣 開紅字信息表 對方開負數發票
2020-11-12
已認證發票,開具紅字信息表,對方重新給你們開具的
2020-11-06
同學你好 可以的,你和供應商商量紅沖,重新開
2020-11-12
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