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老師,你好!小規模納稅人月銷售額未超過10萬的,但給對方要已經代開的增值稅專用發票,或開具紅字專用發票的,對方公司能同意嗎?或能接受他的紅字發票嗎?

老師,你好!小規模納稅人月銷售額未超過10萬的,但給對方要已經代開的增值稅專用發票,或開具紅字專用發票的,對方公司能同意嗎?或能接受他的紅字發票嗎?
2020-12-08 08:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-08 08:27

您好,一般對方不會愿意的,發票給你們了就不能抵扣了,你們再開普票對方有損失,少進項了

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快賬用戶2647 追問 2020-12-08 08:29

那小規模納稅人退還增值稅很難嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-08 08:31

因為你開了專票就是要交稅的,如果當月專票和普票加起來不超過10萬,普票還是能免稅的,你就只交專票的稅 但你專票都不想交稅,那要么你別開專票,要么你追回專票,然后重開普票給別人的話肯定要降價的,否則別人肯定不答應

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快賬用戶2647 追問 2020-12-08 08:34

好的,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-08 08:37

不客氣,祝學習愉快

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您好,一般對方不會愿意的,發票給你們了就不能抵扣了,你們再開普票對方有損失,少進項了
2020-12-08
比如你在稅務局代開了發票,8萬這個發票后期作廢了,退給稅務局了,之前繳納的稅款可以申請退回來。
2021-08-17
開出的專票你退貨了,把發票作廢或者紅沖就可以把之前預繳的稅款退給你
2019-08-28
同學你好!現在開具紅字發票不需要去稅局,可以自己在稅控盤進行開具,不需要對方寫說明。
2020-12-17
你好,5月份開具了增值稅專用發票,做賬,有增值稅需要交納,6月份的時候需要做增值稅的負數的
2022-07-06
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