老師，我這邊是商超企業，用金蝶EAS系統，銷售和采購入庫因為賒銷還有開票才付款的事情，這邊收付款模塊軟件都用了，會暫估入庫，暫估出庫，后面票來了，再沖回按票來，我那天看一個憑證，我看明白為啥？是我們采購單位票來了申請我們付款的附件，借應付賬款-暫估，應交稅費-待抵扣進項稅額（負數的金額），應交稅費-進項稅額，貸應付賬款外部應付 問題一我們前面是暫估入庫的，這樣的一般入庫金額含稅嗎？她們好像把稅額踢出來，踢出來的入啥稅額入啥科目？ 問題二針對上述會計憑證，他這個暫估入庫，之前的憑證還有之后，既這個從采購，暫估入庫，到后面供應商發票來了我們賬面上做真正的入庫調整付款給對方，他的憑證是怎么做的？我想不太通

請問下老師，我們公司是今年8月剛注冊成立的新公司，有三個股東，我把之前老板墊付的錢做會計分錄為: 借:固定資產/原材料/管理費 貸:其他應付款～A 股東 這樣可以嗎？還是統一把借方記為長期待攤費～開辦費好，現在填記賬憑證上面的日期是寫今天的制單日期還是寫原始憑證業務付款的日期（有些單是4月份的） 后期我可以把老板墊付的錢直接轉為實收資本嗎， 借:其他應付款 貸:實收資本 請老師前輩指教，拜謝

老師，你好，想請教一下，金蝶K3應付款管理里面付款單生成憑證之后，付款單顯示的狀態是未核銷，因為里面有一部分是扣了物料費，扣的物料費做的是其他應收單，請問這個應該如何核銷呀

老師你好，我們單位原來的賬務是在代理記賬做的，例如說報銷一筆員工的交通費，代帳的賬務處理是先借：其他應付款-個人-單位員工 貸：銀行存款這里的分錄后面附著的是銀行回單。再做一筆分錄借：管理費用-交通費 貸：其他應付款-個人-單位員工。請問為什么要要這么做呢，不可以直接借：管理費用-交通費 貸：銀行存款呢？

老師，我想問一下，我們單位有一個員工現在暫時先不給他繳納公積金，但是單位在做工資表時，又給他扣除了公積金部分，實際繳納公積金的話，要等后期，先在工資表里扣除的公積金這部分，發工資時是不是要做，借:管理費用 貸:其他應收款-扣除為員工代扣代繳的個人部分 貸:銀行存款 貸:其他應付款-個人暫扣的公積金，后期補繳