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同學(xué)您好：一般納稅人丟失已開具專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，如果丟失前已認(rèn)證相符的，購買方憑銷售方提供的相應(yīng)專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件及銷售方所在地主管稅務(wù)機關(guān)出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單》（附件5），經(jīng)購買方主管稅務(wù)機關(guān)審核同意后，可作為增值稅進(jìn)項稅額的抵扣憑證；如果丟失前未認(rèn)證的，購買方憑銷售方提供的相應(yīng)專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件到主管稅務(wù)機關(guān)進(jìn)行認(rèn)證，認(rèn)證相符的憑該專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件及銷售方所在地主管稅務(wù)機關(guān)出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單》，經(jīng)購買方主管稅務(wù)機關(guān)審核同意后，可作為增值稅進(jìn)項稅額的抵扣憑證。　　一般納稅人丟失已開具專用發(fā)票的抵扣聯(lián)，如果丟失前已認(rèn)證相符的，可使用專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳椋蝗绻麃G失前未認(rèn)證的，可使用專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)到主管稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證，專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳椤?　　一般納稅人丟失已開具專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)，可將專用發(fā)票抵扣聯(lián)作為記賬憑證，專用發(fā)票抵扣聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳椤?/div>

2020-12-07

你們做收入借：銀行存款7.0 財務(wù)費用0.7 貸：收入7.7

2025-01-16

您好對的，不能備注這個時間段的

2023-10-07

你好借應(yīng)收負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，銷項稅額負(fù)數(shù)，重新開做借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入銷項稅額

2021-07-12

發(fā)票處理分析正常情況和當(dāng)前情況的處理方式不同，當(dāng)前情況若按正常處理會使收入和稅款確認(rèn)時間與實際不符。具體處理方法當(dāng)月發(fā)現(xiàn)且符合作廢條件可直接作廢發(fā)票。跨月發(fā)現(xiàn)不符合作廢條件，若購買方未認(rèn)證發(fā)票，銷售方可在開票系統(tǒng)填寫《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》，經(jīng)校驗通過后開具紅字發(fā)票沖減銷售額和銷項稅額。若客戶代賣部分商品并打款，可根據(jù)實際金額重新開票。會計處理開具紅字發(fā)票時，通過做紅字分錄沖減原來的應(yīng)收賬款、主營業(yè)務(wù)收入和銷項稅額

2024-12-25