結轉的銷售成本，意思是調整就行，不用直接反沖對么

你好，是的，是這樣的

如果到匯算清繳票票還沒拿來，分錄該怎么做啊，我看領導想一直這樣拖著

你好，如果到匯算清繳票票還沒拿來，只能是像你那樣做暫估分錄掛賬了

平時說的費用票不能跨年度，需要做匯算清繳調整，指的是哪種費用票跨年度啊，年底了這塊不是太會

你好，這個沒有限定是哪一種費用的，是針對所有的費用?

就說招待費吧，跨年度來報銷的票，怎么調整，分錄怎么做啊

你好 沖銷暫估，借：應付賬款-暫估?，??貸：以前年度損益調整—管理費用 根據發票入賬，借：以前年度損益調整—管理費用-業務招待費，貸：庫存現金

上邊那個分錄是不跨年的，下邊這個是跨年的暫估反沖分錄對么

你好，是的，是這樣的

費用票跨年對20年的匯算清繳，和對21的賬目有什么影響啊

你好，跨年需要通過以前年度損益調整科目核算 取得發票需要對之前匯算清繳做更正申報

就是說暫估在匯算清繳之前那不來，要調整科目核算，匯算清繳之后拿來20年的票需要去改報表，那企業所得稅怎么辦？

你好，跨年需要通過以前年度損益調整科目核算 取得發票需要對之前匯算清繳做更正申報，所得稅自然也就更正了的?

那稅款交過了留作以后抵稅么？20年的票21年入賬，匯算清繳抵過20年的企業所得稅，費用同時不是也入到賬里了，對21年的季度預繳企業所得稅時填的成本費用有什么影響么？

你好，這個是匯算清繳補交稅款，不會放到以后抵扣啊

意思是匯算清繳結束了，稅款也交了之后，再取得20年的票怎么辦