請(qǐng)問(wèn)老師，我們是建筑業(yè)一般納稅人，有異地預(yù)繳各項(xiàng)稅金，其中，預(yù)交的增值稅在我們報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)扣除，預(yù)交的印花稅和附加稅在我們當(dāng)期報(bào)表時(shí)不體現(xiàn)，那么企業(yè)所得稅呢？需要在季報(bào)時(shí)扣除嗎？

建筑行業(yè)，一般納稅人在異地預(yù)繳稅款，其中企業(yè)所得稅預(yù)繳了1萬(wàn)多，報(bào)季報(bào)時(shí)除了在企業(yè)填報(bào)A200000第14特定業(yè)務(wù)預(yù)繳（征）所得說(shuō)額1萬(wàn)多，1、在增值稅報(bào)表中要填寫(xiě)嗎？如果要要怎么填？2、做匯算清繳時(shí)，這個(gè)預(yù)繳企業(yè)所得稅需要填寫(xiě)嗎？如果要要怎么填？

請(qǐng)問(wèn)老師，建筑行業(yè)預(yù)繳稅款時(shí)繳納的0.2%的企業(yè)所得稅。 1、在公司申報(bào)時(shí)需要填在什么地方？ 2、可以遞減當(dāng)期及以后各期應(yīng)繳所得稅嗎？如果申報(bào)時(shí)沒(méi)有利潤(rùn)，這個(gè)數(shù)字往報(bào)表上面填嗎？ 3、匯算清繳的時(shí)候，如果公司實(shí)際沒(méi)有產(chǎn)生0.2%企業(yè)所得稅相應(yīng)的利潤(rùn)，是不是要退稅？ 4、公司做賬時(shí)，需要按照預(yù)繳的0.2%企業(yè)所得稅倒推成本嗎？

建筑行業(yè)，在12月預(yù)繳增值稅時(shí)的金額（入國(guó)庫(kù)金額）比應(yīng)該要預(yù)繳的金額多，1月15號(hào)前去項(xiàng)目所在地辦理退稅，那么問(wèn)題是填寫(xiě)12月申報(bào)表時(shí)，附表四建筑行業(yè)預(yù)征繳納稅款，是按實(shí)際入庫(kù)的金額填寫(xiě)，還是按應(yīng)該預(yù)繳的金額填寫(xiě)？

請(qǐng)問(wèn)建筑企業(yè)上月預(yù)計(jì)了增值稅2萬(wàn)，這個(gè)月如何填增值稅申報(bào)表嗎？在那個(gè)反可以反應(yīng)出我上月已預(yù)繳的2萬(wàn)，還有需要做預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎