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#提問#老師好,請問下我上月做無票收入,這個月開票,已沖上月無票,后面要做成本核算賬嗎,是不是結轉本月生產成本和主營業務成本賬都不要做了?

2020-11-25 14:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-25 14:34

你之前做沒有問題,現在不需要沖掉之前做成本

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快賬用戶9687 追問 2020-11-25 14:41

我上月做無票收入同時也做了成本結轉,這個月對上月無票收入開具了發票,賬上的結轉成本賬就無需做了吧

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齊紅老師 解答 2020-11-25 14:49

是的,不需要再結轉,沒有問題不需要再做

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快賬用戶9687 追問 2020-11-25 14:50

領料之類的賬務都不要做是吧

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齊紅老師 解答 2020-11-25 14:58

你之前做現在不需要再做了

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快賬用戶9687 追問 2020-11-25 14:59

哦哦,明白了,謝謝!

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齊紅老師 解答 2020-11-25 15:02

好,我先回復別的學員了

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你之前做沒有問題,現在不需要沖掉之前做成本
2020-11-25
你好 直接沖 稅金及附加 不影響當年利潤就可以的?
2020-12-07
你好,要做應收、稅和主營業務收入即可,成本沖抵再結轉
2021-12-28
借應收賬款負數,貸主營業務收入負數,應交稅費負數, 借庫存商品,借主營業務成本負數。
2023-05-09
你好,不是的,之前你做了無票收入對應的成本,做了的話和之前的成本是一樣的,你只需要紅沖無票收入,然后再做發票的就可以了,你成本結轉了不用調整。
2022-11-30
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