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演示賬套

您好，假設(shè)上月對(duì)完工產(chǎn)品已結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本并結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，但次月才收到該產(chǎn)品部分原材料發(fā)票入賬，所以在次月繼續(xù)對(duì)該產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。請(qǐng)問(wèn)這樣操作是否可以？謝謝

2021-08-23 12:32

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-08-23 12:35

同學(xué)你好，假設(shè)上月對(duì)完工產(chǎn)品已結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本并結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，但次月才收到該產(chǎn)品部分原材料發(fā)票入賬，所以在次月繼續(xù)對(duì)該產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。請(qǐng)問(wèn)這樣操作是否可以？——是可以的；

快賬用戶2709 追問(wèn) 2021-08-23 12:41

該產(chǎn)品的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入已在上月做賬，之后該產(chǎn)品沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也可以這樣結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？

齊紅老師解答 2021-08-23 12:56

同學(xué)你好該產(chǎn)品的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入已在上月做賬——確認(rèn)收入時(shí)沒(méi)有轉(zhuǎn)成本么？

快賬用戶2709 追問(wèn) 2021-08-23 13:00

以為已經(jīng)全部結(jié)轉(zhuǎn)了，在次月才知道有些原材料才收到發(fā)票是屬于該產(chǎn)品的，這些原材料已經(jīng)隨產(chǎn)品銷售了，只是后來(lái)才收票做賬。

齊紅老師解答 2021-08-23 13:14

同學(xué)你好，原材料當(dāng)初不是已經(jīng)在生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)計(jì)入產(chǎn)品成本了么；然后現(xiàn)在收到了的發(fā)票，如果是這樣，是可以的；

快賬用戶2709 追問(wèn) 2021-08-23 14:10

這些后收發(fā)票的原材料當(dāng)時(shí)并沒(méi)有計(jì)入產(chǎn)品成本，因?yàn)樨?cái)務(wù)是拿到發(fā)票做賬時(shí)才知道是屬于該產(chǎn)品的，所以后續(xù)仍有已銷售產(chǎn)品的生產(chǎn)成本在結(jié)轉(zhuǎn)。

齊紅老師解答 2021-08-23 14:28

同學(xué)你好，這些后收發(fā)票的原材料當(dāng)時(shí)并沒(méi)有計(jì)入產(chǎn)品成本，因?yàn)樨?cái)務(wù)是拿到發(fā)票做賬時(shí)才知道是屬于該產(chǎn)品的，所以后續(xù)仍有已銷售產(chǎn)品的生產(chǎn)成本在結(jié)轉(zhuǎn)。——材料不是在生產(chǎn)時(shí)就領(lǐng)用了么，領(lǐng)用時(shí)沒(méi)有計(jì)入產(chǎn)品成本？

快賬用戶2709 追問(wèn) 2021-08-23 15:11

當(dāng)月購(gòu)入時(shí)沒(méi)有收到發(fā)票所以是做預(yù)付賬款，材料當(dāng)月入庫(kù)并領(lǐng)用，當(dāng)月也沒(méi)有做暫估入庫(kù)。導(dǎo)致次月收到發(fā)票才入原材料并結(jié)轉(zhuǎn)成本，沖預(yù)付賬款。

齊紅老師解答 2021-08-23 15:20

同學(xué)你好，現(xiàn)在需要補(bǔ)分錄借，生產(chǎn)成本貸，原材料借，庫(kù)存商品貸，生產(chǎn)成本借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸，原材料