你好!酒店是租的房子還是自己的? 算成本,需要發票
老師你好,我們單位是酒店,有客人想訂含早餐的房間,但是這個早餐需要我們酒店從外面訂購,可以全部開成住宿費的發票嗎
老師,酒店的會計,不對外提供餐飲,只有住宿的酒店 1、它的成本是哪些?2、還有酒店提供的早餐 算成本嗎 ?3、做早餐的材料需要開發票嗎?
你好老師,請問我們是一家培訓學院,有餐飲,酒店住宿,培訓業務,現在接到一個培訓業務,合同約定提供吃住,費用一起結算。請教 1.那這個住宿和餐飲全部金額可以全部計入培訓費收入嗎? 2.餐飲部分的金額,餐廳需要怎么準確結轉成本? 3.住宿部分的金額,是以現行房間價結轉成本嗎? 4.餐飲和住宿這邊需要重復確認這部分收入嗎? 5.整個業務的會計分錄怎么做呢?
你好,老師。我們公司業務是有酒店,餐廳業務。公司為員工免費集體提供食宿,食宿費用不能量化分割到個人,餐廳和酒店都是公司租來經營的,請問, 1.員工的餐飲住宿費需要繳納個稅嗎? 2.員工集體吃住福利需要視同銷售嗎?
1、客戶在酒店使用會議室開會,酒店會為其提供投影儀、鮮花、橫幅、茶水等配套服務,并且客戶開會時間長,還需要酒店提供住宿及餐飲。客人需要酒店為其開具一張會議費發票,將三個消費項目合并開成會議費發票。因含有餐飲消費所以酒店只給對方開具普通發票,如果沒有餐飲消費可以合并開具會議費專票。請問酒店這樣操作可以嗎? 2、酒店自制的食品做成禮盒進行銷售,是否可以開具普票-餐費,按6%繳納增值稅(我酒店是一般納稅人)。
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
這個酒店只對外提供住宿,不對外提供餐飲 所以它的餐飲材料不會很多 如果沒有發票的話,可以以收據 做賬嗎,收據可以載明身份證信息等 。。。。。除了房子還有哪些成本呢
你好!可以入賬,但是不能稅前扣除。房子,人工,消耗品,都可以做成本。
不能稅前扣除的話那就沒有用呀 。。消耗品是每天洗的被單那些嗎
你好!是的。比如一次性用品之類。
房間里面的那些商品 如果有人買,它是算其他業務收入對嗎
你好!是的。算其他業務收入
這個酒店住宿行業,里面的做賬方式或者報稅等,它有沒有一些避稅、控稅的小技巧呢
你好!其實嚴格說起來是沒有的,很多企業在收入時間上,或者因為面對個人比較多,不入賬這種,都是違法的。
老師,對于從來沒有做過酒店行業的會計來說,酒店行業的會計復雜嗎
你好!服務行業其實還是相對簡單點的。
會計學堂里面有關于酒店行業的實操課程嗎
你好!我記得是有的了。
謝謝老師
你好!不用客氣的了。