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我公司是裝飾裝修行業(yè),小規(guī)模納稅人,有一筆72萬(wàn)不含稅業(yè)務(wù),對(duì)方要求我公司開(kāi)專票,我和對(duì)方要幾個(gè)點(diǎn)合適,怎么算?請(qǐng)教一下老師,能詳細(xì)一點(diǎn)嗎?

2020-11-17 11:55
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-17 12:13

你好,增值稅:720000*1%=7200,附加7200*(7%%2B3%%2B2%)=864,印花稅(720000*0.03)=216,企業(yè)所得稅720000*5%=36000,合計(jì)稅金:44280

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你好,增值稅:720000*1%=7200,附加7200*(7%%2B3%%2B2%)=864,印花稅(720000*0.03)=216,企業(yè)所得稅720000*5%=36000,合計(jì)稅金:44280
2020-11-17
你好,小規(guī)模納稅人增值稅率是1%,城建稅7%,5%,1%,教育費(fèi)附加3%,地方教育附加2% 企業(yè)所得稅25%
2020-11-17
同學(xué),你好,首先要分析對(duì)方公司是不是一般納稅人,如果是小規(guī)模,就只有3%這個(gè)稅率,現(xiàn)在國(guó)家有優(yōu)惠政策,也就是1%的稅率。當(dāng)然,小規(guī)模也能開(kāi)具專票。 一般納稅人提供裝修服務(wù),增值稅稅率是9%,如果對(duì)方是一般納稅人,合同注明的含稅3%本身就有問(wèn)題。對(duì)方漫天要價(jià)十幾個(gè)點(diǎn)也是不合理的,但是這都是雙方協(xié)商解決的。
2021-06-08
你好 小規(guī)模疫情期間征收率是1%? ?10/1.01*0.01
2020-11-16
你好,對(duì)方是一般納稅人安裝是9個(gè)點(diǎn)的
2020-08-19
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