老師，我供應商給我開的進項發票有誤，但是我已經抵扣了也申請開紅字發票了，我低的進項還有多的，但報稅的時候剛好要交紅字發票的稅額，是不是應為跨月了，對方沖紅，所以我們交稅的時候要把這個稅額先繳納了，還是紅字發票的那個稅額要在表里填一下
同學你好，紅字發票的稅額是填附表二的進項轉出；
-
Q
老師，我供應商給我開的進項發票有誤，但是我已經抵扣了也申請開紅字發票了，我低的進項還有多的，但報稅的時候剛好要交紅字發票的稅額，是不是應為跨月了，對方沖紅，所以我們交稅的時候要把這個稅額先繳納了，還是紅字發票的那個稅額要在表里填一下
-
Q
我有一個發票對方給我們開錯了，發票當時沒入賬但我已經抵扣了，現在對方把那個發票作廢了，開了紅字發票，又重開開了一個正確的藍字發票，這樣我報稅的時候要進項稅額轉出，我賬上的話是借:應交稅費-進項稅額轉出貸:應交稅費-未交增值稅這樣進項稅額轉出借方有余額，我要是平的話貸進項稅額轉出，我借方應該是什么科目？
-
Q
我有一個發票對方給我們開錯了，發票當時沒入賬但我已經抵扣了，現在對方把那個發票作廢了，開了紅字發票，又重開開了一個正確的藍字發票，這樣我報稅的時候要進項稅額轉出，我賬上的話是借:應交稅費-進項稅額轉出貸:應交稅費-未交增值稅這樣進項稅額轉出借方有余額，我要是平的話貸進項稅額轉出，我借方應該是什么科目？
-
Q
我想問，因為購買方已經抵扣進項發票，要開紅字發票，是由購買方申請紅字信息表，那個進項稅額轉出是你只要提交了信息表，報稅的時候就會自動填嗎
熱門問答 更多>
-
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等，和抵扣進項差不多啊
-
老師，都選擇了簡易計稅，取得固定資產的專票還怎么抵扣啊，沒有一般計稅的項目啊
-
老師那如果選擇差額征收，是不是要求對方給我們開普票就可以了，就沒有必要專票了
-
老師那取得的費用類的發票再差額開票的時候不能扣除是吧
-
樸老師，行政事業單位的，要沖一次其他應收款，借其他應收款，貸什么啊
-
本事業單位a，收到本事業單位墊付b事業單位員工方某社保18360.9元，支付出去給事業單位c墊付本單位職工社保12497.88元，怎樣沖銷呢，借其他應付款12497.88元，待:其他應收款12497.88元，中間的差額，借記:事業支出，待:銀行存款可以嗎？
-
此題分錄咋寫還有不能帶來經濟利益為什么2024年還要攤銷
-
老師，股份有限公司是看認繳還是實繳？
-
事業單位a收到墊付事業單位b的員工甲某社保18360.9元，事業單位a付出去事業單位c墊付的本單位員工社保12497.88元，請問收入和支出怎樣互相抵消？
-
應稅消費品出口，哪些情況下消費稅免稅但不退稅
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
金額填寫了，也是一致的，但是申報的時候還是顯示補交稅款
同學你好，您看下主表中有帶出這個數么；還是銷項大于進項
我抵扣的進項大于銷項的
同學你好，如果抵扣進項大于銷項，是不需要補交稅款的；補交稅款欄是不是負數呢；或者可以發個圖片么
圖片發不出去
第二張圖片發不出去
老師你看看是哪里不對
同學你好，您的銷項稅額是多少？