有退有免 退稅 貸方金額太多如何結轉

借應交稅費應交增值稅出口退稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

那轉出未繳增值稅又要交稅了是嗎？

還是要做減免的分錄呢

不需要交 之前退稅勾選不是還做了進項

哦哦 那就一直掛在未交增值稅這一塊吧

轉出未交增值稅就平了 你做出來看下 進項在借方 出口退稅在貸方 平了

原先是 借 銀行 貸 增值稅退款，-退稅。然后貸方一直掛很多。現在是轉到第二筆借 抵消 ，那貸方是多出了未交增值稅是嗎

借商品進項貸銀行存款，你進項是不是也需要結轉到轉出未交增值稅街坊借轉出未交增值稅貸進項

知道了，老師請問有具體分錄嗎 各個免抵退的分錄

1、外貿企業采購貨物，獲得增值稅進項發票： 借：物資采購 借：應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸：應付賬款等 2、銷售： 借：應收賬款等 貸：主營業務收入 3、結轉成本： 借：主營業務成本 貸：庫存商品 5、按照規定的退稅率計算的出口退稅： 借：其他應收款——應收出口退稅 貸：應交稅費——應交增值稅(出口退稅) 6、收到出口退稅： 借：銀行存款 貸：其他應收款——應收出口退稅