老師，我一張月餅的專用發票我這邊抵扣了，但是我做了進項稅額轉出，做費用的話憑證我會做，購貨付款的這張憑證我該怎么做呢？主營業務成本和應付賬款兩項這個月餅的票要不要加上呢？
您好 請問當時分錄怎么寫的
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上個月我有一張通行費的發票計提進項稅了，但是忘記做進項稅轉出，這個月我要調整憑證的話，怎么做賬務處理？
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老師，我一張月餅的專用發票我這邊抵扣了，但是我做了進項稅額轉出，做費用的話憑證我會做，購貨付款的這張憑證我該怎么做呢？主營業務成本和應付賬款兩項這個月餅的票要不要加上呢？
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老師，您好！12月份收到了一張專用發票，開票日期是6月份的，6月份已經認證進項抵扣，這張發票還沒有付款，我去查看以前也沒有做這張發票相關的憑證，12月份收到這張發票應該怎么做賬呢？
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老師好，我今天申報7月增值稅，我發現我之前的留抵稅額夠抵扣的，我7月的進項專票先不認證抵扣了，等我申報8月的時候不夠再把7月那張進賬專票認證抵扣，但是這樣我7月做賬這張專票已經是借方主營業務成本，貸方應付賬款了，我8月再把這張重新抵扣，那我要怎么做賬呢
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老師好，我今天申報7月增值稅，我發現我之前的留抵稅額夠抵扣的，我7月的進項專票先不認證抵扣了，等我申報8月的時候不夠再把7月那張進賬專票認證抵扣然后我7.31做賬的時候這項進項專票我已經借主營業務成本，貸應付賬款了，沒體現出稅額，等我8月份抵扣了的話，我需要怎么做賬呢，這筆進項稅額怎么體現呢
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老師，通常我們項目上的發貨是先發貨，然后等到項目驗收才能開票到款，那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結轉成本呢？分錄咋寫
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沒有寫，我現在才寫
您就只有月餅發票 對嗎？
還有一張進貨的
進貨的專票可以抵扣 直接寫 借：庫存商品 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應付賬款
那轉的呢，不做嗎
您月餅抵扣的分錄寫了么？
沒有寫，怎么寫呢，所以我問
借：管理費用 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：銀行存款 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
好的，明白了。謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問