您好 只有加工銷售稅率為13%的產品,才能加計扣除1%
老師,我有農產品初加工的進項,收9%,聽說可以加計按1%扣除。認證抵扣進項稅10萬,加計1萬的話,我是填到增值稅申報表附表2中8a攔中嗎?那么我本月就可以抵扣進項合計11萬元嗎?
老師,您好,我們是米廠,收購的進項稅是不是可以分月抵扣,比如1月開了200份發票,金額300萬,可抵扣進項稅是27萬,我2月份報一月份的稅時我想抵扣100份,金額150萬,進項稅14萬,那我填附表2的時候,農產品收購發票我是填我想抵扣的這部分就行是嗎,留下的在報2月份的時候和2月的收購一起填報對嗎
老師您好,我們廠購進面粉,收到的是9%專票,銷售的是13%的產品。可以加計扣除1%,那填增值稅附表二的時候怎么填,正常勾選的是9%,那1%填在8a欄加計扣除農產品一欄嗎
老師,從自產自銷一般納稅人處購進免稅農產品,購進按9%計算進項稅額、領用按1%加計扣除。 但是10月到12月的稅金未做憑證,也沒有在申報表抵扣進項稅額,那現在申報1月的增值稅還可以操作嗎?
老師 我們是生產企業 執行免抵退的 第一次退稅 10月申報增值稅申報表中 銷項稅額1萬元 進項稅額10萬元 應抵扣稅額合計10萬元 實際抵扣稅額1萬元 期末留抵稅額9萬元 這9萬元就是稅局要退給我們的稅款嗎?
如果我2023年變更股東后,2024年股東變成了2023年變更的股東,但是還要讓填變更股東信息
老師早上好!臺球館購買球桿記什么科目適合?銷售費用還是主營業務成本?
我們擁有的房用于出租可以轉入投資性房地產嗎?如果是投資性房地產是不需要計提折舊?
公司出現收不回來的壞賬,要怎么處理?賬務怎么處理
賣了房一年內買可以辦理個稅退稅
出口退稅報關單成交方式是C&F,是不是報關單上的代理運費做在哪個科目上
老師,印花稅的減免金額需要做賬不
紙質火車票遺失,根據當時火車票圖片入賬,能否稅前扣除?
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規模的公司(其中有個物業公司),把保潔人員和維修人員分到了物業公司,我現在物業公司給酒店開票,具體怎么開? 每個月主要就是保潔和維修,我開票大類開現代服務還是生活服務?
老師,企業所得稅需填寫成退稅,這樣可以嗎?
是的,我加工生產13%的產品。是本月就可以抵扣嗎?申報表中填寫之后,財務分錄上要如何做賬嗎?
是的,生產領用農產品時,就可以計算抵扣的。 做賬為 借:生產成本——基本生產成本(直接材料) 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:原材料