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演示賬套

老師，10月份做了紅字發票申請，對方給開了紅字發票，然后我把紅字發票認證了的話，還用在報稅的時候填寫20欄進賬稅額轉出嗎？

2020-11-12 16:07

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-11-12 16:08

你好你紅字發票不需要你去認證的。你是原來的藍字發票認證了才需要轉出的

快賬用戶4108 追問 2020-11-12 16:10

老師，就是說對方開的紅字發票是不需要認證的是嗎？我需要把原來的進賬票做轉出，然后他們重新開的正確的發票，我重新認證就行了是嗎？

齊紅老師解答 2020-11-12 16:13

你好 1. 是的? ?。千萬別去認證? ?2.? ?你開了紅字信息表了? 你就做轉出分錄? 次月申報填寫附表2 轉出3.? ? ? 然后重新開票給你你在做分錄體現進項稅去認證勾選抵扣就行了。? ? ?

快賬用戶4108 追問 2020-11-12 16:15

老師，我是10月做的紅字申請表，這個月報10月的增值稅，我是不是要填寫附表2啊

齊紅老師解答 2020-11-12 16:19

你好? ? ? ?是的? 需要寫附表2? ? ? ?

快賬用戶4108 追問 2020-11-12 16:27

謝謝老師

齊紅老師解答 2020-11-12 16:32

沒事的希望能幫到你? 滿意請給予評價? ?

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