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老師好 1、公司有免稅收入、應稅收入,簡易計稅收入,針對不可劃分部分的進項稅額只能抵扣部分,應該如何計算進項稅額轉出的比例? 有人說,按免稅收入/總收入的比來轉出,也有人說按免稅收入/(總收入-簡易計稅收入),還有一種說法,(免稅收入+簡易計稅)/總收入

2020-11-11 09:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-11 09:24

您好, 適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額,按照下列公式計算不得抵扣的進項稅額:   不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當期全部銷售額

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您好, 適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額,按照下列公式計算不得抵扣的進項稅額:   不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當期全部銷售額
2020-11-11
這樣處理是對的,轉出還計入,原來,借方科目。
2023-04-27
你好; ;如果是財稅36號第二十九條規定:適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目的,無法劃分不得抵扣的進項稅額,按照下列公式計算不得抵扣的進項稅額: 不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額%2B免征增值稅項目銷售額)÷當期全部銷售額
2022-04-25
第一個是的 第二個免稅的農產品對應的進項嗎
2020-08-28
你好,還是做銷售費用里面。
2023-04-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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