你的意思是去年匯算清繳也多做?需要去更新19年匯算清繳表才可以,借固定資產 負數,貸其他應付款 負數,累計折舊 貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸利潤分配未分配利潤
請教老師:去年底有一個固定資產重復入賬了,去年折舊了1個月,現在會計分錄應該怎么調整,稅務上怎么處理
老師,今年,發現去年的固定資產入重了,也計提折舊了,多計提一個月,怎做賬務處理及分錄
師,今年,發現去年的固定資產入重了,也計提折舊了,多計提一個月,怎做賬務處理及分錄
請問老師我們有一個固定資產在2019年6月就清理了,賬已經處理了固定資產清理,但是固定資產模塊沒有處理這個資產,所以從2019年7月至2021.1月還在繼續計提折舊,現在總賬的累計折舊和固定資產模塊就不符了,我得怎么做分錄來調整呢?
大家好,我們上一個會計固定資產用了七八年就去年折舊一年,而且折舊放的不對,我現在重新計算折舊我該怎么處理呢
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
對,匯算清繳也多做了,現在去稅局更正申報對吧,那我調賬時候不需要考慮所得稅費用嗎?還是等調完賬,去更正申報,繳納需要補交的稅款時再做處理?分錄是什么呢?
你可以電子稅務局更正申報下面去試試,我看部分學員反饋這個進去可以更正,你這個更正納稅調增需要交稅嗎,那這個需要做? ?,你這個現在做也可以,等到時候補稅一起做也可以 企業會計準則,計提稅款時借:以前年度損益調整貸:應交稅費-應交企業所得稅 同時調整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整。 補交稅款時 借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款 實務中中,小企業會計準則 借:利潤分配一未分配利潤 貨:應交稅費一應交所得稅 繳納時:借:應交稅費一應交所得稅 貨:銀存
謝謝老師
好,我先回復別的學員了