Q
甲化妝品公司(以下簡稱"甲公司”為增值稅一般納稅 人，2019年10月發生下列業務: (1)委托乙公司(增值稅一般納稅人) 加工高檔化妝品 香水精5噸，甲公司提供的自產原材料不含稅價格為 40萬元，乙公司收取不含稅加工費8萬元并開具增 值稅專用發票。乙公司沒有同類高檔香水精的銷售 價格。 (2)領用委托乙公司加工收回的香水精3噸，用于 生產高檔化妝品，生產的高檔化妝品于當月銷售 80%,取得含稅收入500萬元。 已知:高檔化妝品適用消費稅稅率為15%。 要求:根據上述資料，分析回答下列小題，將算式和正確答案填在括號里(本題10分，單位萬元，小數點保持兩位) (1) 乙公司受托加工香水精的組成計稅價格是() (2) 乙公司受托加工香水精應代收代繳的消費稅是() (3)甲公司領用香水精生產高檔化妝品準予抵扣的消費稅是() (4)甲公司銷售高檔化妝品應納的消費稅是()
2020-11-10 08:38
2020-11-10 08:53
你好 (1) 乙公司受托加工香水精的組成計稅價格是（40%2B8）/（1-15%）=56.47萬
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(2) 乙公司受托加工香水精應代收代繳的消費稅是 （40%2B8）/（1-15%）*15%=8.47
3)甲公司領用香水精生產高檔化妝品準予抵扣的消費稅是40/5*3*15%=3.6
還有下面的題目呢
(4)甲公司銷售高檔化妝品應納的消費稅是500*15%-3.6=71.40
(4)購進手機零配件可抵扣的進項稅額是() ; 從小規模納稅人處購進工具件可抵扣的進項稅額是() (5)當月銷項稅額合計數是() (6)當月可抵扣的進項稅額合計數是() (7)當月應納的增值稅是()
你好，你的題目發錯了吧，這個題目是消費稅的
就是連一起的題目啊
那可能是發錯了 老師
那甲公司實際應納消費稅是多少
(4)甲公司銷售高檔化妝品應納的消費稅是500*15%-3.6=71.40
老師是 (5) 甲公司實際應納消費稅是()
(4)甲公司銷售高檔化妝品應納的消費稅是500*15%=75
老師是 (5) 甲公司實際應納消費稅是71.40