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甲股份有限公司（以下簡稱甲公司）為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13％，銷售單價均為不含增值稅價格，甲公司2019年10月發(fā)生如下業(yè)務： （1）10月3日，向乙企業(yè)賒銷A產(chǎn)品100件，單價為40 000元，單位銷售成本為20 000元。 （2）10月15日，向丙企業(yè)銷售材料一批，價款為700 000元，該材料發(fā)出成本為500 000元。上月已經(jīng)預收賬款600 000元。當日丙企業(yè)支付剩余貨款。 （3）10月18日，丁企業(yè)要求退回本年9月25日購買的40件B產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷售單價為40 000元，單位銷售成本為20 000元，其銷售收入1 600 000元已確認入賬，價款已于銷售當日收取。經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯誤，同意丁企業(yè)退貨，并辦理退貨手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票，并于當日退回了相關貨款。 （4）10月20日，收到外單位租用本公司辦公用房的下一年度租金300 000元，款項已收存銀行。 （5）10月31日，計算本月應交納的城市維護建設稅28210元，其中銷售產(chǎn)品應交納21840元，銷售材料應交納6370元，教育費附加12090元，其中銷售產(chǎn)品應交納360元，銷售材料應交納2730
2020-11-09 11:14
2020-11-09 11:26
你好，需要計算，做好了發(fā)給你
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好的，謝謝你
1借應收賬款4520000 貸主營業(yè)務收入4000000 應交稅費銷項稅520000
借主營業(yè)務成本2000000 貸庫存商品2000000
2.借銀行存款191000 預收賬款600000 貸其他業(yè)務收入700000 應交稅費銷項稅91000
借其他業(yè)務成本500000 貸原材料500000
3.借主營業(yè)務收入1600000 應交稅費銷項稅208000 貸銀行存款1808000
借庫存商品800000 貸主營業(yè)務成本800000
4.借銀行存款300000 貸預收賬款300000
第五沒有嘛
5.借稅金及附加40300 貸應交稅費—應交城建稅28210 —應交教育費附加12090
十月份發(fā)生的費用金額可以算嗎
這里沒有費用，只有收入和成本
那兩張照片里面沒有費用嘛
沒有，所有的業(yè)務我已經(jīng)做完了分錄了
噢噢好的謝謝你
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