同學您好，是這樣的意思的
我們收到客戶的關稅，我們需要幫忙給客戶代扣代繳進口關稅，怎么做分錄
老師我申報完財務報表填匯算表營業外收入顯示與財務報表數據0不一致是系統卡了嗎
老師您好，做軟件開發的科技有限公司，他的研發費用占收入的比例多少合適？
請問老師：甲單位是酒店（包含餐飲和住宿），上級公司乙集團，讓甲單位購買了一批丙公司的酒，在甲酒店出售，有銷售量的要求，甲酒店計劃，客戶充值餐費2000元以上免費送酒1瓶，通過這樣的方式增加酒的銷售量。或者客戶現場消費500元，送酒1瓶，請問老師怎么做賬，通過這種方式，酒所涉及增值稅和企業所得稅的計稅基礎是什么？
什么情況下可以暫估成本
企業的基本戶和一般戶之間的往來是不是不能來回轉？
請問老師：甲單位是酒店（包含餐飲和住宿），馬上到端午節了，甲酒店，計劃：房費平時的價格就是598元，如果客戶住店買粽子+150元。可以開到房費發票里：598元+150元=748元（可以開住宿費發票6%），請問老師這樣操作是否可以，增值稅和企業所得稅有什么風險，怎么做賬？謝謝您、
老師，我的是貿易微小企業，之前是代賬公司做的帳，現在我的季度申報還沒有弄明白，這個月的銀行明細在電腦做帳系統登記了，也轉成了記帳憑證，但還有一個是公司掛靠地址費用，是用微信支付的，沒有銀行流水，但對方開了發票回來給我，也已在稅務局錄入了，還有就是加油發票也是微信支付的，也錄入稅務局了，現在我還要怎樣操作的，之前1一3月的工薪都申報了零公資申報了個稅。麻煩老師幫我看看該怎么弄的？還有期未余額，及庫存現金怎么樣么弄，之前的數據已導入電腦做賬系統了，需要特殊處理嗎？
老師，您好，我想咨詢一下，分公司要注銷，增值稅及附加是獨立核算的，所得稅是總公司匯總申報，但是賬上資產有個應收4000元收不回來了，還有應付職工薪酬63000元，應付貨款6000元，資產就只有那收不回來的4000元，我怎么處理賬呢？利潤是負的7萬多
請問老師，甲單位的上級公司是乙公司，乙公司的上級單位是丙集團。甲單位2024年度根據丙集團的要求，計提職工教育經費10萬元，先支付給了上級乙公司，乙公司說統一支付給丙集團，但是甲公司支付給乙公司的時候只收到了乙公司開具的收據，請問老師，甲公司的2024年支付的職工教育經費可以在2024年企業所得稅匯算清繳的時候扣除么？
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新股東重新注資需要重新繳納印花稅嗎
這里嚴格意義上也不是重新注資，只是新股東出資，再給老股東，這里涉及股權轉讓印花稅
不涉及注冊資本印花稅了
老師能不能數字舉例說明一下需要繳納多少印花稅，謝謝
比如您實收資本是1000萬，全部轉讓，那新的和老的股東，雙方繳納萬分之五的印花稅，也就是1000萬×萬分之五，也就是5000
那比如注冊資本2000萬，實收資本1000萬，我把老股東的這1000萬退回去，新股東出資2000萬，需要繳納1000萬股轉的印花稅和1000萬實收資本的印花稅對嗎？
轉讓就按1000萬轉的話，是的
就是老股東原來2000萬的出資義務全都轉移給新股東了
這種情況，是不是股轉協議就可以寫成A將2000萬的股權以2000萬元的價格轉讓給了B吶？
實際是2000萬的股權轉讓，那您股權轉讓印花稅就需要按2000萬交的
了解了，謝謝老師
即使之前的股東沒有實際注資，也要按照約定轉讓的股權繳納印花稅嗎？比如實際注資1000萬，轉讓2000萬，但是我依舊要按照2000萬的繳納印花稅？
是的，是根據轉讓金額繳納股權轉讓印花稅的
好的，謝謝老師
不客氣，這是我們的職責所在