老師，我想問一下，就是10月份給用戶開了發票，但是11月份用戶退了一部分費用，這個10月份發票已經記賬了，這要怎么處理？
你好，那開沒開紅字發票呢
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老師，9月份給客戶開了2000的銷售發票，已經入賬報稅，收的現金。但是10月份收到退回的發票，現在客戶不要了，怎么處理？
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老師，我想問一下，就是10月份給用戶開了發票，但是11月份用戶退了一部分費用，這個10月份發票已經記賬了，這要怎么處理？
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請問我七月份收到了一張發票在10月份 我發現這張發票開錯了 于是我退回他在10月份將7月份的這張發票重新開具了一次 但是在賬務處理中 我7月份已經入賬，請問11月我收到次發票并已認證我怎么處理？
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老師，11月份有一些發票忘記入賬了，現在已經跨年了，這些費用發票要怎么處理？
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老師好，一般納稅人，已經很久沒有經營了，但是老板10月份進來了一份10多萬的進項發票，也11月份做了認證，這個份發票要怎么做分錄啊
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老師關鍵是餐飲業當天的收入是第二天一筆進入銀行的，做了預收賬款，然后有些開發票了就做了主營業務收入，沖減了預收，還有一部分不開發票，要做無票收入把預收沖減了，就不知道附件附啥了呀，我覺得自己要是能開個無票收入的發票做附件，要好一點吧，
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老師，無票的收入可以自己開無票收入的發票嗎？從哪里可以開，作為附件，沖減預收賬款
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老師前期收款記了預收賬款，后面也不開發票了需要把預收轉無票收入，你讓我附和對方單位的合同，這不現實啊，比如餐飲業，怎么附合同
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老師，我們現在公安要查公司幾十萬服務費發票，其實是股東項目拿走了提成，是現金支付的，用另外一家公司開的服務費發票拿走的，如果說明天聯系這個股東配合的話，總要出一個方案，就是什么對于他對于我們的有利的話，那就是把這個事情就推給對方，反正對方服務公司已經注銷了嘛，要怎么個推法嘞？
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老師先收到錢以銀行收款憑證計入預收賬款了，然后后面也不開發票了，需要把預收轉入無票收入，附件附什么
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公司注銷了，社保醫保需要去注銷嗎？
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那老師，婚慶公司禮服租賃大類必須是經營租賃還是也可以是現代服務啊
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公司要執照辦理注銷，資產負債表里面有四十萬的未分配利潤，怎么辦！需要利潤分配完了，交了股東分紅個稅，才能辦理注銷嗎
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老師有時候這個5.1只能發票也查不出來編碼啊，比如我查團體妝或者化妝，都顯示的是護膚品，不是現代服務啊
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公司要辦理注銷，資產負債表里面有四十萬的未分配利潤，怎么結轉，避稅
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恩，開了，是不是11月份直接做個相反的分錄，再記一個正確的分錄啊
退的部分直接做個相反的分錄
老師，我們紅字發票開的是全額的，是不是應該開退的那部分金額就可以了
是的，開退的那部分金額就可以了
但是已經開了全的的了，然后減掉退費的那部分開了一個藍字的，老師這樣可以嗎？
嗯嗯，這樣也是可以的。
恩，好的，謝謝老師
不客氣，祝你工作順利！方便請五星好評一下，謝謝！