那我可以現(xiàn)在要在本月工資中扣除整套分錄應(yīng)該怎么做

因?yàn)橹耙约白龅劫M(fèi)用了

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 其他應(yīng)收款 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款

這個(gè)哪個(gè)分錄是體現(xiàn)我扣減的績(jī)效工資呢

借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 其他應(yīng)收款 銀行存款

那之前計(jì)提多發(fā)的績(jī)效工資怎么辦？沖減吧。不然發(fā)工資其他應(yīng)收款貸方有余額

之前分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。

不太懂。我之前發(fā)績(jī)效工資是借：管理費(fèi)用-工資 貸：銀行存款 我現(xiàn)在按你說(shuō)的在這個(gè)月工資扣除，里面的其他應(yīng)收款表示收回的錢，你說(shuō)按原分錄沖減，那其他應(yīng)收款貸方有數(shù)啊，不平

安你之前的做就可以

按我之前，你的意思就是我發(fā)的這個(gè)分錄嗎

沖減計(jì)提：借：其他應(yīng)收款 貸：管理費(fèi)用-工資？

你好是的，是這么做。

其實(shí)這樣沖是不是不規(guī)范啊？

你計(jì)提的不規(guī)范，紅沖的時(shí)候只能這樣。

然后我想問(wèn)如果年末費(fèi)用和收入相抵剛好為0，就是本年利潤(rùn)借貸方相減為0，是不是沒(méi)辦法也不用做損益類結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)

不是的，收入和費(fèi)用正常結(jié)轉(zhuǎn)。

但是本年利潤(rùn)為0結(jié)轉(zhuǎn)好像沒(méi)意義。0也要做分錄嗎？都不知道未分配利潤(rùn)記借還是貸

需要做 你的收入和管理費(fèi)用還是有余額

就是說(shuō)結(jié)轉(zhuǎn)的比如，借：本年利潤(rùn) 20 貸：管理費(fèi)用20 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 20 貸：本年利潤(rùn)20 ，那本年利潤(rùn)借貸方相抵余額等于0，沒(méi)法做未分配利潤(rùn)這個(gè)分錄吧，都不知道要記在哪一方