老師好，我公司是小規模納稅人，我剛接收的公司，最近在查賬，發現有張2019年2月份開給客戶的一張去稅局代開的專用發票，由于客戶提供信息有誤吧好像，發票退回了。當時該交的稅都交了，現在發現賬上掛著這個應收款才查出來這張票。現在這張票咋處理？

老師，我們是代賬公司的，交接過來一家個體戶，但是對方公司根本不看客戶發票直接做賬，所以我這手里堆積了客戶從1月到現在的發票，每個季度需要給客戶報經營所得個稅，那個數自然也不準確了，我想問下這個個體戶經營所得個稅季報不是預繳嗎，這個是不是沒有什么影響，等到匯算清繳時候就得嚴格按照開的發票確認一年的收入跟成本了？是不是這樣？那么如果這個個體戶都是從批發市場個人進貨沒有成本票，怎么辦

老師你好，深圳這邊申報年底的時候有一個清稅嗎？剛才去代理記賬公司面試說，年底的時候發信息給客戶說清稅，客戶同意在公司清稅也有提成？ 不太理解這個是什么

老師你好，我想咨詢一個問題。就我這邊兒就是這個月剛剛接到一家客戶是一般納稅人，他們原來代賬公司的財務報表什么的都還沒有交過來，但是現在客戶讓我把他把增值稅和企業所得稅給申報了，我現在就是什么數據都沒有，就只知道他第12月份沒有開票，企業所得稅申報表我可以先按第三季度的那個數據給填上去，然后后期。匯算清繳的時候再做調整嘛，因為以前沒有做過一般納稅人

老師經常會說到一個，股權架構的問題納稅籌劃。老板先設立了一個公司，然后這個公司在投資到另外一個公司，比如說甲企業有40%的股份，那么每年從這個公司獲得的股息是不需要繳納企業所得稅的，這樣也免去了一個個人所得稅，現在問題是老板現在要把自己這個全資子公司里，比如說就是炒股的錢最終不是都要到自己的個人賬戶嗎，這個時候把這部分比如說鼓勵或者是股息打到自己的賬戶上，這個地方還是會涉及到20%的個人所得稅吧？那這邊的所謂稅收籌劃的意思是，少掉一個環節的征稅是嗎？我還是沒有太理得清楚，希望老師幫我講解一下