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• 老師，填報匯算清繳工資那張表時，計提的金額是50萬，如果現在已經把計提的金額都發完了，實際發生額也是50萬吧，那稅收金額也是50萬是嗎

• 內賬的應收應付跟外賬的應收應付，怎么核對，主要看借方還是貸方？看那個方向是還沒開票？感覺不好核對，因為一個是全額入賬，一個是只入不含稅金額，那我怎么核對？是對余額還是發生額！對那個方向！有點蒙圈啊！請教請教

• 老師，給兼職財務申報個稅是按勞務報酬適用累計預扣法還是不適用累計預扣法啊？

• 老師，公司24年12月份稅局讓補稅，所屬期是24年2月份的，12月份已經補稅了，但是滯納金于25年3月份才產生，滯納金發票所屬期是24年2月份至24年12月份，24年12月份沒有做這筆滯納金，并且已經季報，現在匯算時這筆滯納金應該調增嗎？匯算時該如何處理？

• 老師，我們公司進項是專票，開給我們下游是普票可以吧？

• 老師，我們是用工單位，每月支付給勞務派遣公司勞務費，他們再發放勞務派遣人員工資。現有一問題，勞務派遣公司無工會，我單位要求讓其加入我公司工會。那么撥繳上級工會經費這塊是由我單位連同正常員工工資一起計提2%計算，但是匯算清繳工資薪金不含勞務費，導致工會經費稅收金額要小很多，這種情況該怎么辦呢？

• 老師，內賬多收4個點的稅錢，計入那個會計科目？

• 銀行短期借款入賬后打入供應商賬戶，怎么做賬？

• 老師，去年暫估了成本，如果發票在今年無法取得，那匯算清繳是要調增的嗎？免征所得稅企業會有影響嗎？

• 2021年開具的發票，2025年沒完成出口退稅還能退稅嗎