老師，我公司是小規模，7-9月份來了76000的專票，93000的普票，今天要報稅，您幫我看下下面這個圖，對于專票的收入部分填在第一欄內，普票收入填在第10欄小微企業免稅銷售額對嗎，可是第22欄應納稅額合計怎么沒生成數據呢，專票的收入大概有760多的增值稅啊？ 還有圖2附列資料用不用填？我看實操課視頻有的老師報稅就填這個表有的好像就不用填這個表，這個表2里面的應稅行為銷售額和扣除額是什么意思，不太懂？ 這個圖3是減免稅的，稅控盤這個維護費填表三里對吧？但是我們這個企業是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了，就填上這么帶著可以嗎，以后產生普票的收入了隨時在減，這么操作嗎？ 謝謝老師，我是新手，學了實操，但是第一次給企業真實報稅，怕出錯。期待老師給指點一下

老師你好，我們公司是做涂料、藝效果及手繪圖案的，成本這塊有點弄不懂，請問咱們學堂有相關課件嗎？謝謝！

我們是新成立的外貿公司，有好幾筆貨款要從不同國家付過來，之前做了外匯收支名錄申請、海關備案申請。 但是不知道下一步具體該操作什么，比如第一筆是走快遞的，EXW條款，這筆不到500美金，請問能否指導一個“流程圖”，有個先后順序的引導，幫助我們捋順一下？[合十] 比如結匯后先付款給工廠，還是要先到電子口岸做無紙化簽約……接著哪個平臺需要準備什么資料……出報關單后再讓工廠開專票嗎……出口發票在哪個流程點開……等等，第一次做外貿，還沒摸著路，煩請老師得空幫忙指點一下，非常感謝[抱拳][合十]

老師，這個月從總部進了貨，總部跟分公司獨立核算，自負盈虧，比如我們從總部進貨來的貨價款總額是9萬，這個9萬就是分公司的成本，9萬塊需要還給總部，但是分公司是沒錢的，還沒問總部開專票呢，因為這兩天對庫存跟總部的出庫單金額對不上，等對上后，假如貨款也就是分公司成本價總和是9萬塊，6月需要做的會計分錄是啥？進貨了也擺在店里了，但是到月底了一件都沒賣出去呢，貨品就是吃的，蜂蜜，酒水，面粉面條紅棗這些，請問現在進貨會計分錄和到時候賣出會計分錄都怎么寫好？還有需要啥注意的細節也請講一下，講的細致有耐心的請回復，謝謝。

老師,你好!我們工廠有一批貨需出口到印尼,由我們總公司名義代出口,到了印尼再由我們印尼分公司提柜清關,再出口客戶,相當于印尼收到貨再轉手出口給客戶了, 那么,產生的提柜清關費用,包含了有進口稅,清關費用等,請問這個成本怎么算呢?從出口算起是不是包括了原材料,總公司代出口代理費,代付的運費等,再加印尼分公司產生的提柜清關費用,進口稅等,還要再加印尼分公司產生的人工,費用嗎? 這里指的人工是工資,費用指的是銷售+管理費用? 我是新手一枚,請幫忙逐一分析,謝謝!