老師，有一筆其他應付款錢付了，但是發票還沒收到，怎么做會計分錄？
你好，有一筆其他應付款錢付了，但是發票還沒收到，賬務處理是 借：其他應付款 貸：銀行存款等科目?
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老師，我想問下我做的這個其他應付款收到錢了但是我還沒有付出去的預算會計用不用做？怎么做？
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老師，你好，事業單位會計，擺了兩筆其他應付款，應付款A是我們收到的錢，可以當做日常支出用，應付款B是應付未付的錢，當時從A那里取錢把B的錢付了，會計分錄怎么做
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老師，有一筆其他應付款錢付了，但是發票還沒收到，怎么做會計分錄？
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老師，一筆未收到發票的其他應付款付款的時候借∶其他應付款，貸∶銀行存款。那現在發票回來了，會計分錄要怎么寫？
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老師，收到固定資產但未付款，是做應付賬款還是其他應付款？另外如果是固定資產還未發貨，付的最后一筆尾款，應做什么分錄？如果是已經發貨了，但沒有收到發票，款也付了，又是如何做分錄？
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粵公網安備 44030002003870號
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老師，那其他應付款的發票收到了，會計分錄是怎么寫？
你好，取得了相關發票 借：管理費用等科目 貸：其他應付款
這筆款是代收代繳的，借方計入什么科目？
能不能寫 借∶其他應付款 貸∶其他應付款
你好，既然是代收代繳的款項，怎么會取得發票呢 代收代繳的款項賬務處理是 支付的時候 借：其他應付款 貸：銀行存款等科目? 收到的時候 借：銀行存款等科目 貸：其他應付款
就是電梯年檢費，用于業主公攤。這樣的要如何處理賬務？
你好，代收代繳的款項賬務處理是 支付的時候 借：其他應付款 貸：銀行存款等科目? 收到的時候 借：銀行存款等科目 貸：其他應付款 （是針對這個回復有什么疑問嗎）