老師，我們賬面上有一個原材料鋁棒是負數，是之前換會計的時候結轉下來的，每個月領用的比采購的多，一直結轉下來當時負了100多萬，現在我每個月帶著結轉一些，賬面上還負了30多萬，這可以年底盤點的時候直接處理嗎？到時候當做盤盈原材料可以嗎？
需要做暫估，借原材料貸應付賬款暫估款，實際暫估是不是沒有做？
-
Q
裝修公司帶銷售裝修材料，銷售材料的時候，根據需要先開單出材料，后來用不上的，也不停的退貨換貨，要是當月的都還好辦，直接銷售收入減去退貨就可以，問題就是有的都是跨月的，上月月底成本什么的已經都結轉完了，這個月又退貨，而且他不是說是只有這一個月產生，以后都是這樣周而復始的，每個月都有上個月拿貨，這個月退貨的情況，并且客戶量又比較多，裝修時間長短，還有付款的時間節點都是不可控的，一個月就有幾百個客戶，這樣的賬務處理應該有是個什么思路，應該怎么來制一個賬務處理流程，相對簡單好操作一點。
-
Q
老師，我們賬面上有一個原材料鋁棒是負數，是之前換會計的時候結轉下來的，每個月領用的比采購的多，一直結轉下來當時負了100多萬，現在我每個月帶著結轉一些，賬面上還負了30多萬，這可以年底盤點的時候直接處理嗎？到時候當做盤盈原材料可以嗎？
-
Q
老麻煩問一下，印刷公司，13年購原材料入庫的時候會計都做到產成品，但是出庫的時候會計沒有根據出庫單出庫，有170萬實際已經出庫了，賬上產成品還掛著，這種情況，要是現在想消數有什么好的辦法嗎，除了可以直接調到以前年度損益，不報年報是否可以，這月有70萬的收入沒有什么成本消耗，想直接結轉一筆50萬的成本，但是這也沒有對應出庫單，想問一下這樣情況有什么好的辦法沒有
-
Q
老師我想問一下，我是直接把前任會計的賬套導過來了，準備繼續做賬的時候結不了賬，系統提示我說資產負債表不平，然后我就每個月看了一下是從20年12月的資產負債表不平開始的，然后我就發現20年12月的分錄重復結轉了，原分錄是借：本年利潤1474;貸：管理費用1474 ，然后她自己可能也是發現這個結轉錯了，然后21年1月期末結轉本來附在原始憑證后面的發票金額是6149的，然后她結轉分錄的時候就借：本年利潤4675 貸：管理費用福利費4675，我這樣做對不對，還有我接下去要怎么辦
-
Q
以前的項目有7.8年，從去年打官司到今年別人材料商A公司打贏了，官司未結時：法院從最開始凍結120萬（相當于我們賬上120萬不能用），然后到上月官司對方打贏了，法院直接把120萬劃走了，那么請問一下三個問題：1.官司未結時，凍結的120萬如何做賬；2.官司了結了，對方A材料商贏了，我們輸了，我們的錢被法院直接劃扣了（不是直接轉給A材料商的）那這個賬應該如何做；3.因為是掛靠項目我們根本都不知道差這個材料商A公司的錢，現在打官司才知道，別人贏了，法院把錢從我們賬上劃扣了，那我們還沒有找對方開發票，這個發票還能找對方要嗎，對方會開嗎？4.開發票與不開發票賬務處理是否一樣，應該如何做賬？
熱門問答 更多>
-
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
-
老師，幫我看一下這個是屬于小規模嗎
-
請問老師，我沒有工作，按次勞務所得進賬100萬，分兩次支付，現金存款，怎么扣稅？
-
老師，我們公司打算買一個商鋪，70平方，價值，60萬，是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅？
-
老師您好，a105080有部分分類不是很準確，沒有納稅調整項，問題不大吧
-
應收賬款周轉次數增加對企業來說是好事把老師？他的公式怎么算
-
工程上的業務關系，公賬支出去的處理好辦事的支出如何做賬呢？
-
所有車的車輛購置稅都是10%嗎
-
公司是電器批發零售公司，拿給門店商家代銷商品，出庫給他們還沒收到貨款的時候。需要做賬務處理嗎？具體分錄怎么寫？然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理？最后老板用私人微信發給門店商家刷到我們公司門店商家賣的貨款(扣除了銷項稅額，和刷卡手續費)，月底或者后面幾個月來結算之前代銷商品提貨的金額。有的商家微信發給我們老板微信。 (私人微信退門店商家賣貨款扣除手續費和銷項13稅費后的金額)但是這個賬務我理解不了，這么特殊的算怎么回事。也沒有支付代銷傭金。就單純老板私人微信退給他們。最后月底他們結算我們給他代銷商品的貨款，也轉私人微信給我們老板。要開票就對公。我不理解為什么？這種賬務處理怎么寫分錄？還是說不需要寫？這樣還算正常的代銷商品模式嗎
-
小規模納稅人變更一般納稅人，怎么操作
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
但是之前的往來賬都是對過的，都是對完賬之后才結賬的，應該不是暫估的問題，我現在在想是不是他們之前結轉的成本太多了，我這邊是內賬
那這個需要去找下之前單子，你去看下每個月領用的比采購的多， 這個對應附件，之前是不是弄錯了，結轉成本是不是多結轉了，要不咋會是負數，到時候當做盤盈原材料 我覺得不合理，我看法估計有可能是多結轉成本了，哪里會負數100萬
我也是覺得是之前多結轉成本了，那這樣的話怎么處理呢？我之前一直沒有注意過這個問題，直到今年六七月份，不過我看了我自己做的，都是合理的，就是之前的，現在要怎么調？現在賬面上還負了30多萬
有的時候車間領用的就會比采購的稍微多些也是合理的，后來我沒辦法，如果領用的超過采購的，我就直接按照當月采購的結轉成本，我總不能讓賬面負的越來越多呀，如果領用的比采購的少，就按實際的結轉成本，我是這樣做的
之前需要沖掉之前的，跨年嗎，跨年，借庫存商品 貸以前年度損益調整或者是直接做未分配利潤
我們這邊盤點只是在元旦左右，去年就是的，我想著在在今年元旦盤點之后直接借記原材料貸記以前年度損益調整或者利潤分配可以嗎？我這邊還沒有以前年度損益調整，想直接貸記利潤分配
可以，這個可以，直接掛貸未分配利潤就可以