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新公司,剛從代理記賬公司接手工作。公司是小規模納稅人,查帳征收。從今年7-9月是0申報,但是在ETAX系統里卻申報了購銷合同30萬,交了45元印花稅。這以后我怎么做帳?一定要對應正好有一筆30萬的訂單,晚收到客戶款項,才導致晚確認收入?

2020-10-25 13:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-25 13:50

同學,您好,您這份合同是真實發生的嗎?已經執行完畢了嗎?

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快賬用戶4298 追問 2020-10-25 13:51

都沒有收入進來,資產負債表上的貨幣資金是哦,利潤表營收是0 。其實估計是進了私賬

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快賬用戶4298 追問 2020-10-25 13:52

這個賬我今后怎么平?怎么解釋?

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齊紅老師 解答 2020-10-25 13:56

同學,您好,您后期如果不會收到這筆款了話,可以解釋為合同沒有執行,不確認收入。

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快賬用戶4298 追問 2020-10-25 14:00

哦哦。我就想知道交印花稅是應該合同期為滿,菅收入帳才去交的對嗎?不該預交吧。

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齊紅老師 解答 2020-10-25 14:05

根據《印花稅暫行條例》規定,應納稅憑證應當于書立或者領受時貼花是指在合同簽訂時、書據立據時、賬簿啟用時和證照領受時貼花。由此可見,就合同而言,只要雙方簽訂了應稅合同,那么就應該在合同簽訂后申報繳納印花稅,而與該合同的作廢以及是否履行無關。您申報了印花稅,如果你以后不會收到款項了,你確定收入以后錢怎么來呢。只能解釋為后期合同沒有因為某種原因同有執行。

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齊紅老師 解答 2020-10-25 14:06

只能解釋為后期沒有執行。

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