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Q

老師：小規模納稅人自開的1個點的專票報稅時數據填在哪里

2020-10-21 10:06
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2020-10-21 10:06

您好 在稅務代開專票欄次填寫

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快賬用戶9598 追問 2020-10-21 10:08

哦！就跟以前稅務代開的一個點一樣填寫是吧！

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齊紅老師 解答 2020-10-21 10:08

是的?就跟以前稅務代開的一個點一樣填寫

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快賬用戶9598 追問 2020-10-21 10:13

上個月稅務所代開了一張發票，稅款已經交過了，后面又作廢退回了，那交過的稅款這個月怎么抵扣

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齊紅老師 解答 2020-10-21 10:15

可以填在預繳稅款欄次

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快賬用戶9598 追問 2020-10-21 10:17

是這個23欄本期預繳稅額嗎

是這個23欄本期預繳稅額嗎
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齊紅老師 解答 2020-10-21 10:17

是的?23欄本期預繳稅額

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快賬用戶9598 追問 2020-10-21 10:18

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-21 10:18

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相關問題討論
您好 在稅務代開專票欄次填寫
2020-10-21
您好 專票填寫到稅務局代開一欄，1.2欄 專票普票合計不超過30萬，普票填寫到9.10欄
2019-08-26
你好 自開專票 寫在第一行和第二行（雖然寫的是代開 但是自開專票寫這） 要是開的1%的專票話 記得寫附表
2021-07-10
填在稅務機關代開那里
2021-04-19
你好！1%和3%專票都填寫在一起，只是需要填寫減免表1%部分的
2024-10-19
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