我們單位是小規(guī)模，沒有專門庫管，商品經(jīng)常已賣出，發(fā)票還沒有到，財務(wù)上做暫估。財務(wù)上做暫估，那結(jié)轉(zhuǎn)成本的那張表，上面不是有上期庫存，本月購進(jìn)，本月出庫嗎？ 我的問題是，暫估的要在這張表上做嗎 暫估肯定不準(zhǔn)，比如說本期暫估10，發(fā)票來時可能會12，賬務(wù)處理上會沖回10入12，那庫存報表呢？ 數(shù)量'沒變，但金額變了 如果報表不顯示，那報表上的本期購入又與賬上的庫存的借方不相符 我有點轉(zhuǎn)不過來了

我們單位是小規(guī)模，沒有專門庫管，商品經(jīng)常已賣出，發(fā)票還沒有到，財務(wù)上做暫估。財務(wù)上做暫估，那結(jié)轉(zhuǎn)成本的那張表，上面不是有上期庫存，本月購進(jìn)，本月出庫嗎？ 我的問題是，暫估的要在這張表上做嗎 暫估肯定不準(zhǔn)，比如說本期暫估10，發(fā)票來時可能會12，賬務(wù)處理上會沖回10入12，那庫存報表呢？ 數(shù)量'沒變，但金額變了 如果報表不顯示，那報表上的本期購入又與賬上的庫存的借方不相符 我有點轉(zhuǎn)不過來了

老師你好，我發(fā)現(xiàn)之前會計成本少做了，還有兩天就到報稅期了，請問我可以先把成本做上嗎？如果成本做上我的庫存就要暫估，這樣做可以嗎？下個月我對出來是那些發(fā)票沒有入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本我再去調(diào)整這筆分錄可以嗎？

老師你好，我們是酒店，之前的存貨出庫不規(guī)范，沒有出庫單，而且還沒入庫就先出庫了，之前的會計是有庫存金額就出了，不考慮實際物品，但這些物品后面也開票，都是實際發(fā)生的業(yè)務(wù)，我在8月份先沖紅之前的出庫（結(jié)轉(zhuǎn)成本），然后讓庫房補出庫單再出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本，這樣做可以嗎？

2022.12月之前會計暫估了一筆400萬成本，在次年5.31號沒有回來那么多發(fā)票，也沒有 做調(diào)整處理，我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢，我也按照她之前的做法還是沖減：借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估嗎？這樣的話就是沖減的本年的主營業(yè)務(wù)成本了 那之前的會計在2022.12月做的400萬暫估，沒有調(diào)增，我這邊這兩個月回來了幾十萬的發(fā)票，我咋做？按照以前的分錄借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)，這樣會影響23年的成本啊