老師，我們18年12月份少計提所得稅2680 然后，18年匯算清繳是需要補稅負-1244.18這兩筆分錄怎么做，做完以后利潤表和資產負債表勾稽關系對不起來
這個是補稅嗎，你這個咋是負數？？？退稅了 ？企業會計準則，計提稅款時借：以前年度損益調整貸：應交稅費－應交企業所得稅 同時調整未分配利潤 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調整。 補交稅款時 借：應交稅費－應交企業所得稅 貸：銀行存款
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老師，做匯算清繳和申報，是不是不用報報表，年報和12月報表因調整對不上也沒事？報完年報，要補交企業所得稅，是不是用年度損益調整，之后資產負債表和利潤表勾不上 怎么辦
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老師，我們18年12月份少計提所得稅2680 然后，18年匯算清繳是需要補稅負-1244.18這兩筆分錄怎么做，做完以后利潤表和資產負債表勾稽關系對不起來
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老師您好 匯算清繳后繳納了企業所得稅 然后我做的會計分錄 借利潤分配-未分配利潤 貸企業所得稅 然后我現在發票資產負債表和利潤表之間的勾稽關系對不上了 差了這個匯算清繳的稅費 請問我要怎么修改
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老師，這是我做2019年匯算清繳補稅的分錄，然后做了這筆之后20年6月后資產負債表的未分配利潤就跟利潤表的凈利潤對不上了，就差這筆的金額，請問是怎么回事啊
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老師 匯算清繳 做完這筆調整的分錄 5月31日怎么做分錄
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是退稅老師
借：銀行存款1244.18 貸：應交稅費－應交企業所得稅1244.18
1435.82 這個差額是沒有退稅之前交過是不是？沒有計提？
企業會計準則，計提稅款時借：以前年度損益調整1435.82貸：應交稅費－應交企業所得稅1435.82 同時調整未分配利潤 借：利潤分配－未分配利潤1435.82 貸：以前年度損益調整。1435.82
多交這個1244.18不需要計提了，之前交做借應交企業所得稅 貸銀行