你好！我是小規模企業，5月份開具發票時因把服務開成貨物勞務了，所以7月份重新給對方開具了發票，因為是普通發票就沒有問對方收回原來已開具的發票，我企業先開具了紅字發票，后又開具正確發票，已郵件方式發給了對方，請問老師類似這樣的問題還需要再做賬嗎？

采購的商品做了暫估入庫，過了幾個月(5月)收到了發票，沖了暫估，同時沖了多結轉的成本，然后6月對方要求發票退回，我們已經抵扣進項，做了紅字申請，做進項稅額轉出，同時因為系統原因多轉出0.01，當月沒發現，7月對方無法開具紅字發票，然后錯誤的那張發票又重新開具了紅字發票，相當于一張發票開出了兩筆紅字發票并且還多0.01，那我賬務上是否要做兩次分錄，關于成本如何處理，暫未收到正確的籃字發票，而且重新開的藍字發票抬頭會換一個新的

老師，上月多開了電子普票，這月準備紅字沖銷，然后開具正確數量，傳發票到對方郵箱時怎樣做個標注讓對方知道紅沖，重開的原因？

老師，我們的銷售方會不定時的給到我們一些銷售返利和支持之類的優惠政策，每次都是讓我們開具折扣折讓的紅字信息表，然后開紅字發票的那部分會沖減主營業務成本，但是在2月份的時候有一個形象建店支持，我也開了紅字信息表，但是到這個月我才知道這個建店支持是我們店前期投入的后來又返還的，這種情況需要開紅字信息表嗎，需要開的話還用沖減成本嗎，因為一沖減交的所得稅太多了，還請老師給一個合理的建議

老師，客戶9月份銷售開具了增值稅專票給客戶，那時候不知道客戶是小規模納稅人，然后11月業務說9月開的專票客戶不能抵扣讓開具普票，這邊就專票紅沖給他重開了電子普票。結果今天客戶說他們11月申請了一般納稅人，可以抵扣了，要重新開具增值稅專用發票，說是業務理解錯了，他們是要紅沖9月的專票11月重開一張一模一樣的專票。就因為之前不能抵扣，稅務上能說通嗎？因為9月份開具的 時候是不能抵扣現在能抵扣了又要現在紅沖重開一張一模一樣的，這樣合理嗎？