老師，我們從公賬上付了貨款給對方，對方不會開票給我們，我現在寫了分錄借應付賬款，貸銀行存款，要怎么才能沖平這個應付賬款
你好！如果是真實業務，可以按合同或者是入庫單入賬，只是未取得合規發票，不可以企業所得稅前抵扣，匯算清繳的時候要做利潤調增。
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老師，我們從公賬上付了貨款給對方，對方不會開票給我們，我現在寫了分錄借應付賬款，貸銀行存款，要怎么才能沖平這個應付賬款
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老師，我們公司采購一批貨，完了錢付了，貨也發給我們了，但票沒來，我做分錄是借庫存商品 貸應付賬款暫估是嗎？那付給對方的錢，是借應付賬款（某公司）貸銀行存款，這樣做對不
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老師，退款給別人，原本是借應付賬款，貸銀行存款。但賬目上還顯示這家公司欠我們錢，欠16000元，現在我們銀行還轉了錢給對方，會計分錄，可不可以用，借應收賬款，貸銀行存款
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老師 我們一個供應商，我們付款了，對方發貨了，但是一直沒給開票， 這個發票不給開了， 怎么調整呢， 當時付款做的分錄， 借方 應付賬款，貸方銀行， 我怎么做分錄調平呢
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老師您好 客戶的錢已經在上個月付了 借：應付賬款 貸銀行存款 .票已經給我們了！貨也入庫了，現在票也勾選了， 借：庫存商品 貸 應付賬款 這個分錄對不？
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表格中怎樣顯示計算過程
粵公網安備 44030002003870號
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我不想做利潤調整，想現在就調整點贊不行嗎
你好！那就入營業外支出。
老師期末應付賬款在貸方為負數對不對
怎么會有差額呢？你實際收到的錢和應放緩的差額不是計入營業外收入嗎？你把你的會計分錄寫一下。
本月我還沒有記入營業外支出，現在我寫的是借應付賬款8900，貸銀行存款8900，現在我看科目余額表怎么應付賬款在貸方負數8900
你好，憑證審核記賬了嗎？
都已經結賬了
你好！你不是都反記賬反審核回去更改了嗎？更改后是否都審核記賬了？