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老師,小規(guī)模納稅人的無票收入,在申報的時候怎么做啊,要是跟正常的填寫在一起是提交不了報表的

2020-10-19 15:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-19 15:59

你好,和開票收入合計填·列一起

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快賬用戶8551 追問 2020-10-19 15:59

但是這樣系統(tǒng)會提示跟開票系統(tǒng)不一致,不會通過的

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齊紅老師 解答 2020-10-19 16:03

同學(xué),你這個季度超過30萬嗎,填在第9欄

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快賬用戶8551 追問 2020-10-19 16:12

沒有超過的

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齊紅老師 解答 2020-10-19 16:32

那你填在第9欄,同學(xué)

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你好,和開票收入合計填·列一起
2020-10-19
和你的普通發(fā)票一樣的,如果是免稅的業(yè)務(wù),季度45萬以內(nèi)在第十欄,超過的全部都在第12欄,然后去填寫減免明細(xì)表。
2023-01-10
3%的在第一行和第二行里面填寫。
2022-10-20
合計不含稅銷售額是多少?專票需要填寫1行等于2行,1行*2% 填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
2020-10-20
您好,不是零稅率。放在附表一未開票收入。
2022-07-09
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