2、其他應收款500 貸以前年度損益調整（所得稅）（去年多繳納的）

3、借應交稅費-應交所得稅500 貸他應收款500

2、借：其他應收款 貸：利潤分配-未分配利潤 這樣對嗎

你需要先走一下以前年度，再結轉到利潤分配

好的，謝謝

不客氣麻煩給予五星好評

老師，應交稅費-所得稅的借方有1000的余額，抵扣了，不應該是0嗎？

最后結平是0的這個

能說仔細點兒嗎？

你這里的兩個500不是不一個時期的嗎？，你怎么給混淆了

如果是一個時期的，交稅時：借應交稅費-所得稅 貸：銀行存款。抵扣時：借：所得稅 貸：應交稅費-所得稅 這樣對嗎？