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基童場企業是增值稅-般納稅人，2020年2月增值稅留抵3000元，3月發生下列業務:發 (1)購入壁紙批，取得增值稅專用發票200000元增值26000元。這批壁紙50%用于裝飾職工食堂，50%用于零售，取得含稅收入150000元。(2)購入書包10000個，取得的增值稅專用發票上注明價的款90000元增值稅11700元。將其中500個贈送某共建小學，其余以每個20元的零售價格全部零售。(3)將本企業電梯廣告位出租給某廣告公司發布廣告，收取含稅廣告位占用費40000元，該建筑取得于“營改增”之前，該商業企業對此項業務選擇簡易計稅方法計稅。(4)為B食品廠(增值稅一 般納稅人)代銷橄欖油，取得零售收入77390元。和B食品廠結賬，支付B食品廠44690元(含稅)，取得增值稅專用發票。另向B食品廠收取結賬額5%的返還收入。(5)將企業使用過的包裝物賣給廢品回收公司，取得含稅收入4520元。(其他相關資料:上述相關增值稅專用發票均合規且在本月抵扣)要求:根據上述資料回答下列問題(1)計算業務(1) 和業務(2)可抵扣的進項稅額合計2)計算業務(1)和業務(2)增值稅銷項稅額合計，問題在圖片里

基童場企業是增值稅-般納稅人，2020年2月增值稅留抵3000元，3月發生下列業務:發 (1)購入壁紙批，取得增值稅專用發票200000元增值26000元。這批壁紙50%用于裝飾職工食堂，50%用于零售，取得含稅收入150000元。(2)購入書包10000個，取得的增值稅專用發票上注明價的款90000元增值稅11700元。將其中500個贈送某共建小學，其余以每個20元的零售價格全部零售。(3)將本企業電梯廣告位出租給某廣告公司發布廣告，收取含稅廣告位占用費40000元，該建筑取得于“營改增”之前，該商業企業對此項業務選擇簡易計稅方法計稅。(4)為B食品廠(增值稅一 般納稅人)代銷橄欖油，取得零售收入77390元。和B食品廠結賬，支付B食品廠44690元(含稅)，取得增值稅專用發票。另向B食品廠收取結賬額5%的返還收入。(5)將企業使用過的包裝物賣給廢品回收公司，取得含稅收入4520元。(其他相關資料:上述相關增值稅專用發票均合規且在本月抵扣)要求:根據上述資料回答下列問題(1)計算業務(1) 和業務(2)可抵扣的進項稅額合計2)計算業務(1)和業務(2)增值稅銷項稅額合計，問題在圖片里
基童場企業是增值稅-般納稅人，2020年2月增值稅留抵3000元，3月發生下列業務:發 (1)購入壁紙批，取得增值稅專用發票200000元增值26000元。這批壁紙50%用于裝飾職工食堂，50%用于零售，取得含稅收入150000元。(2)購入書包10000個，取得的增值稅專用發票上注明價的款90000元增值稅11700元。將其中500個贈送某共建小學，其余以每個20元的零售價格全部零售。(3)將本企業電梯廣告位出租給某廣告公司發布廣告，收取含稅廣告位占用費40000元，該建筑取得于“營改增”之前，該商業企業對此項業務選擇簡易計稅方法計稅。(4)為B食品廠(增值稅一 般納稅人)代銷橄欖油，取得零售收入77390元。和B食品廠結賬，支付B食品廠44690元(含稅)，取得增值稅專用發票。另向B食品廠收取結賬額5%的返還收入。(5)將企業使用過的包裝物賣給廢品回收公司，取得含稅收入4520元。(其他相關資料:上述相關增值稅專用發票均合規且在本月抵扣)要求:根據上述資料回答下列問題(1)計算業務(1) 和業務(2)可抵扣的進項稅額合計2)計算業務(1)和業務(2)增值稅銷項稅額合計，問題在圖片里
2020-10-18 09:26
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-10-18 09:43

你好需要計算做好了發給你

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

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