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您好請問上期留抵有沒有寫分錄

2020-10-18

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。

2021-05-17

您好如果有留底的話,應(yīng)交增值稅的金額就是負數(shù)的謝謝！

2020-12-17

你好，這個月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是? 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）3萬，貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）?3萬

2023-04-10

根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是月末先計算應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄；如果大于0，需要交稅就是以下分錄借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅下月交稅分錄借：應(yīng)交稅費-未交增值稅貸：銀行存款

2024-08-12

快賬用戶5990 追問 2020-10-18 07:07

沒有寫分錄，本月銷項減進項減留抵為-87.52，上面寫錯了

齊紅老師解答 2020-10-18 07:10

那還是增值稅繼續(xù)留抵也可以繼續(xù)不寫分錄 87.52下期繼續(xù)抵扣

快賬用戶5990 追問 2020-10-18 07:13

可是應(yīng)交稅費科目有余額就是本期銷項稅額減掉進項稅額的余額

齊紅老師解答 2020-10-18 07:14

把您增值稅明細截圖看看可以么

快賬用戶5990 追問 2020-10-18 07:54

老師，對了，謝謝

齊紅老師解答 2020-10-18 08:44

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老師，上月留抵稅額955.37，本月銷項稅額減進銷稅額減上月留抵稅額后剩87.52，這個怎么做賬務(wù)處理

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