Q
老師，我單位本月銷項稅為5000進項稅為4800上期留抵進項稅額為3000這個結轉增值稅的分錄怎么做？
2020-10-16 10:46
2020-10-16 10:47
你好 本月有留抵 不需要賬務處理的
相關問題討論
你好 本月有留抵 不需要賬務處理的
2020-10-16
你好，學員，余額直接負數即可的
2022-09-25
本月的會計分錄如下：
1.?結轉進項稅額和銷項稅額：借：應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)5000 貸：應交稅費—應交增值稅(進項稅額)5000；借：應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)8000 貸：應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)8000.
2.?結轉應繳納增值稅：借：應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)3000 貸：應交稅費—應交增值稅—未交增值稅3000.
3.?實際交納：借：應交稅費—應交增值稅—未交增值稅3000 貸：銀行存款3000.
2024-12-30
您好，題干好像不對，只要交1000嘛，有上月留抵2000，8000-5000-2000=1000
上月留抵2000已經在?應交稅費——未交增值稅?借方余額? 2000?
借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）3000? ? 貸：應交稅費——未交增值稅? 3000
借：應交稅費——未交增值稅? 1000? ?貸：銀行? 1000
2024-12-30
同學你好， 我的上期留抵稅額是3000 ——這個金額是在進項稅額明細么？
2022-03-11
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不明白，可否具體？比如我這些進項稅認證后從帶抵扣進項稅轉入應交稅費應交增值稅進項稅中，銷項稅就放在應交稅費應交增值稅銷項稅中，上期留抵的還在應交稅費應交增值稅進項稅里，都不需要結轉去應交稅費轉出未交增值稅嗎
進項稅大于銷項稅? ? 不需要做賬的 上個月也有留抵 是么? ? 還是只是計入到? 待認證
有留抵的
我發現資產負債表上的應交稅費期末數跟申報表上的對不上
要看應交稅費? 應交增值稅的余額 應交增值稅 還包括所得稅 附加稅等