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演示賬套

老師，我公司有筆打款13萬的帳，本應(yīng)對私打，對方直接為客戶開普票，我們確公對公打的。對方?jīng)]給我們開增票，所以一直掛在應(yīng)收賬款在。都兩年了，我們和對方也早無業(yè)務(wù)往來，它們也不可能為我們開增票。我現(xiàn)在是否可以直接進一筆現(xiàn)金把賬平了？

2020-10-12 23:23

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-10-12 23:30

金額太大直接現(xiàn)金一次平掉不太好應(yīng)該借以前年度損益調(diào)整貸xxx借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整這樣

齊紅老師解答 2020-10-12 23:30

你這個不想這么做就多次現(xiàn)金沖掉

快賬用戶9173 追問 2020-10-12 23:34

如果用你第一種方法，所得稅匯算清繳有影響嗎？需怎樣做？

齊紅老師解答 2020-10-12 23:37

不影響把之前白條單子入賬對方給你們發(fā)送送貨單和你們?nèi)霂靻钨N后面

金額太大直接現(xiàn)金一次平掉不太好應(yīng)該借以前年度損益調(diào)整貸xxx借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整這樣

2020-10-12

您好可以這樣處理然后對方付款憑證給您單位您單位根據(jù)付款憑證沖減應(yīng)收賬款

2020-09-24

你好，借庫存商品貸預(yù)付賬款，正常做賬就可以的，銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)成本，但是不允許抵扣所得稅。

2022-08-11

你好；可以的。你們支付的含稅金額。對方就應(yīng)該開票給你們

2021-12-23

這個對你們公司是沒有什么影響的。

2022-03-30

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