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老師你好我們社保局國家因疫情給我們小微企業(yè)補助款38016元,用于公司員工社保補助(四險)請問我怎么做賬?

2020-10-11 20:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-11 20:53

你好,我們社保局國家因疫情給我們小微企業(yè)補助款38016元 借:銀行存款 貸:其他收益

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快賬用戶3304 追問 2020-10-11 20:58

那其他收益還需要沖嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-11 20:59

你好,不需要把其他收益沖銷的,只需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就是了

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快賬用戶3304 追問 2020-10-11 21:08

老師那我們每個月給員工交四險時要從銀行扣這部分錢的,我怎么做賬

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齊紅老師 解答 2020-10-11 21:09

你好 借:應(yīng)付職工薪酬——社保 貸:銀行存款

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快賬用戶3304 追問 2020-10-11 21:15

老師那它不屬于本年利潤吧!

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齊紅老師 解答 2020-10-11 21:17

你好,其他收益需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 繳納社保本身不屬于本年利潤,計提的社保就屬于

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快賬用戶3304 追問 2020-10-11 21:20

奧,借其他收益貸本年利潤,在年底做嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-11 21:22

你好,是取得補助款的當月做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,而不是年底

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快賬用戶3304 追問 2020-10-11 21:23

奧,明白了,老師還有一個問題可以咨詢嗎?

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快賬用戶3304 追問 2020-10-11 21:24

我們老板最近買了一個寫字樓130萬,發(fā)票進項已抵抗部分,還有一些留底我應(yīng)該怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2020-10-11 21:25

你好,留抵的部分賬務(wù)處理是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)

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快賬用戶3304 追問 2020-10-11 21:28

老師可以合并一個分錄做嗎?本期有銷項,有進項,有抵扣,有留底的總分錄怎么做。

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齊紅老師 解答 2020-10-11 21:30

你好,上面就是銷項,進項稅抵扣,形成留抵稅額的分錄啊,是針對上面的分錄有什么疑問嗎

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快賬用戶3304 追問 2020-10-11 21:33

轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么意思

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齊紅老師 解答 2020-10-11 21:35

你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額代表進項稅額大于銷項稅額,表示期末留抵稅額的意思

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快賬用戶3304 追問 2020-10-11 21:37

我每次做,借應(yīng)交稅費銷項稅貸應(yīng)交稅費進項稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅

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齊紅老師 解答 2020-10-11 21:39

你好,這樣做是不對的 如果是銷項稅額大于進項稅額,也需要先結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸方,然后結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅才是的

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快賬用戶3304 追問 2020-10-11 21:43

老師那我以前都這樣做反正現(xiàn)在都是結(jié)平的。以后做必須有轉(zhuǎn)出這個分錄是嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-11 21:47

你好,是的,以后做必須有轉(zhuǎn)出未交增值稅這個分錄才是的

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你好,我們社保局國家因疫情給我們小微企業(yè)補助款38016元 借:銀行存款 貸:其他收益
2020-10-11
同學(xué),你好 收現(xiàn)金或者銀行都可以的 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2023-03-24
同學(xué)你好 有報個稅就不能申請的哦,各地不一樣,你得問社保局才行,我們這里是被辭退的才可以領(lǐng)失業(yè)金,自己辭職的不能
2020-11-03
你好;? ?這個應(yīng)該是 老公司那邊的成本費用哦; 不能走新公司去 ; 那繳納是以新公司還是以老公司去繳納的 ???
2023-06-02
請問轉(zhuǎn)賬備注是體現(xiàn)真實業(yè)務(wù)嗎
2023-12-26
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