老師，我們公司最近跟人家買了4千多的平方的大板，有很多種類，總價款是15萬，那我是不是要讓采購員按15萬給各品種定單價呢

老師，我們公司營業范圍是服裝生產銷售的，現接到一個單，幫客人設計服裝-采購物料-生產成衣，在交貨時，需要連同設計稿和紙樣、生產用量全部提供給客人。買斷了這批服裝樣式，我司后續也不準再給別的客戶生產這批樣衣的款式。 正常一件成品大概在100-150左右，由于加了設計費和紙樣費，成衣單價達到1000元每件。一共150款，一個月內完成。 這批成衣開票名就是外套，150件，總金額15萬。會備注服裝打樣費用。 這種會不會由于單價太高被關注？ 還是我們直接開一筆15萬樣板費用發票好點？

老師，我單位是掛靠建筑，我們給被掛靠方開的勞務票，成本呢老板總讓造工資表，一弄大幾十萬一百多萬的，一弄幾百人，個人工資超過5千又要報個稅，個稅不報吧又有那么多工資和人數，報吧，農民工流動又大，又不固定，弄的財務工作太大，勞務成本票個人代開吧增值稅和小規模一樣，個稅稅率老高了，這種情況怎么才能解決？

你好，老師，，我們公司的財務總監，要求我們員工有發票的話，比如裝修的發票，比如買電腦的發票，只要公司能用上的發票，鼓勵我們拿到公司來報銷，我就很奇怪，財務總監是怎么做賬的，不要票流和發票流一致的嗎（比如，我買了一臺空調，4000元，付款人是我個人，發票抬頭是公司，然后公司另外給我們個人私賬200或者幾百元，這種操作我表示看不懂，而且對于銷售方，收款的也是個人的款，怎么也可以開出采購方是公司的抬頭的，這些是什么操作），我們公司很多人都拿去了，可以得個幾百元錢，大家都樂意，我就看不懂，公司的賬目是怎么做的呢

老師，你好，就是我們公司采購的物料，經常會有一些不良品。我們跟供應商是做月結的。然后采購的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后，過了很久才發現不良品，供應商又不愿意再生產，所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個月的貨款。那這種怎么開票呀？比如，2023年1月購買了A物料1000PCS，含稅金額是100000元（單價100元），然后2023年2月跟供應商開票，2023年4月付貨款給供應商。然后，2023年6月發生退貨，退A物料1PCS（含稅金額100元），2023年采購B物料10PCS，含稅金額10000元（單價1000元），然后，2023年7月跟供應商對賬，供應商開票（開B物料的），含稅10000元，2023年9月給供應商付款9900元（10000元-100元），但是，貨款扣了，但是發票還是平不了賬，相當于退貨的那個料多開票了。其他公司這種情況怎么處理呀？是只能開紅字發票嗎？幾乎每個月都有很多這種。