我們是建筑施工企業，之前有些材料發票，普票沒有開票，8月份個人去稅務局一起代開回來了。

你好 那你們之前也應該暫估成本入賬的。發票回來沖暫估 。 這樣你們就是不對了

那現在該怎么辦。

你好 現在都已經做了 就這樣據實做 。 正常你們之前應該是成本少做了

對 之前成本少做了。

你好 現在算補做成本。 摘要寫清楚補做幾月的成本。

就直接 借：主營業務成本 貸：工程施工-A項目-材料。摘要按照老師說的寫 這樣對嗎？

你好 是的。 按照這個來做 是的

以后每個月材料 人工 的費用如果沒有收到發票是不是都需要暫估。

你好 是的 最好是暫估。 避免再次出現這樣的情況

好的 謝謝老師。