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這種情況需要根據(jù)實(shí)際賬務(wù)處理結(jié)果和稅務(wù)規(guī)定來(lái)判斷是否要修改之前的申報(bào)報(bào)表：數(shù)據(jù)影響較小：若去年 11 月到現(xiàn)在的業(yè)務(wù)，對(duì)之前各期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)影響不大，比如收入、成本、費(fèi)用等金額較小，或者雖有業(yè)務(wù)但之前按零申報(bào)也符合當(dāng)時(shí)稅務(wù)口徑（如確實(shí)無(wú)應(yīng)稅業(yè)務(wù)發(fā)生），可以不修改之前的申報(bào)數(shù)據(jù)。不過(guò)，后續(xù)申報(bào)要按正確賬務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行。數(shù)據(jù)影響較大：如果補(bǔ)做的賬表明之前零申報(bào)不符合實(shí)際情況，比如實(shí)際有收入、成本等業(yè)務(wù)發(fā)生，卻進(jìn)行零申報(bào)，那就需要修改之前的報(bào)表。這不僅涉及到會(huì)計(jì)報(bào)表的更正，還需向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明情況，更正納稅申報(bào)，否則可能面臨稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，如被認(rèn)定為虛假申報(bào)，產(chǎn)生滯納金甚至罰款。

2025-03-10

齊紅老師解答 2020-09-30 08:53

這樣申報(bào)和這個(gè)賬上數(shù)據(jù)可以保持一致，

快賬用戶3257 追問(wèn) 2020-09-30 08:55

老師請(qǐng)問(wèn)一下，現(xiàn)在費(fèi)用發(fā)票必須哪個(gè)月就做在哪個(gè)月嗎？

齊紅老師解答 2020-09-30 08:58

這個(gè)不跨年這個(gè)可以不需要必須那個(gè)月做那個(gè)月

3-8月這個(gè)費(fèi)用可以做9月賬上這個(gè)可以

快賬用戶3257 追問(wèn) 2020-09-30 09:01

那請(qǐng)問(wèn)您，當(dāng)月費(fèi)用，次月或者以后做可以嗎？在不跨年的基礎(chǔ)上？

齊紅老師解答 2020-09-30 09:07

可以，這個(gè)可以，這個(gè)不跨年就可以，實(shí)務(wù)中不是完全按權(quán)責(zé)發(fā)生制做

快賬用戶3257 追問(wèn) 2020-09-30 09:08

那請(qǐng)問(wèn)老師，過(guò)了當(dāng)年，在匯算清繳之前呢？

齊紅老師解答 2020-09-30 09:20

1，這個(gè)各地處理不一樣，這個(gè)我建議反結(jié)賬做12月賬上參與當(dāng)年匯算清繳，2 我看別的老師說(shuō)是這個(gè)直接做以前年度損益調(diào)整，這個(gè)做匯算清繳納稅調(diào)減，但是這樣要是調(diào)減多估計(jì)稅局不好過(guò)那邊，你調(diào)減多稅局根據(jù)有疑問(wèn)啥情況了

快賬用戶3257 追問(wèn) 2020-09-30 09:23

那如果是12月已經(jīng)申報(bào)完了呢？

齊紅老師解答 2020-09-30 09:30

這個(gè)我之前問(wèn)稅局季報(bào)和年報(bào)可以不一樣

快賬用戶3257 追問(wèn) 2020-09-30 09:32

好的謝謝老師

齊紅老師解答 2020-09-30 09:43

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了