老師，之前會(huì)計(jì)在2018年暫估的成本因?yàn)闆]有開進(jìn)來成本票所以一直沒有沖，現(xiàn)在也就是2020年9月了法人開進(jìn)來了成本票，那可以沖18年的暫估嗎？那現(xiàn)在我沖了會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)？
你這個(gè)之前納稅調(diào)增嗎，做18年匯算清繳的時(shí)候 ，你沖掉之后重新做結(jié)轉(zhuǎn)成本都需要掛以前年度損益調(diào)整了這個(gè)
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老師，之前會(huì)計(jì)在2018年暫估的成本因?yàn)闆]有開進(jìn)來成本票所以一直沒有沖，現(xiàn)在也就是2020年9月了法人開進(jìn)來了成本票，那可以沖18年的暫估嗎？那現(xiàn)在我沖了會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)？
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老師，我發(fā)現(xiàn)以前的會(huì)計(jì)在2021年暫估了15萬的成本一直沒有沖掉，我現(xiàn)在可以直接紅沖嗎？直接借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-150000，貸：應(yīng)付賬款-暫估-150000，這樣可以嗎？
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2022.12月之前會(huì)計(jì)暫估了一筆400萬成本，在次年5.31號(hào)沒有回來那么多發(fā)票，也沒有 做調(diào)整處理，我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢，我也按照她之前的做法還是沖減：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估嗎？這樣的話就是沖減的本年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了
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2022.12月之前會(huì)計(jì)暫估了一筆400萬成本，在次年5.31號(hào)沒有回來那么多發(fā)票，也沒有 做調(diào)整處理，我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢，我也按照她之前的做法還是沖減：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估嗎？這樣的話就是沖減的本年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了 那之前的會(huì)計(jì)在2022.12月做的400萬暫估，沒有調(diào)增，我這邊這兩個(gè)月回來了幾十萬的發(fā)票，我咋做？按照以前的分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)，這樣會(huì)影響23年的成本啊
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老師你好。公司去年年底暫估的成本，現(xiàn)在也一直沒有成本票進(jìn)來，可以用工資沖暫估嗎，每個(gè)月沖一點(diǎn)這樣，慢慢把暫估沖完
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你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了，發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開，企業(yè)已經(jīng)不存在了，賬務(wù)如何處理？
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你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了，發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開，企業(yè)已經(jīng)不存在了，賬務(wù)如何處理？
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沒有調(diào)增
我沖掉有沒有風(fēng)險(xiǎn)？因?yàn)楫?dāng)初沒有調(diào)增
那這個(gè)最好是發(fā)票貼之前后面，發(fā)票沒有差額話，有差額，少那就差額部分沖掉，之后去改之前匯算清繳表納稅調(diào)增，多了話，那這個(gè)補(bǔ)上去修改之前匯算清繳表納稅調(diào)減
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款 這樣對(duì)嗎？
如果當(dāng)時(shí)暫估了8萬，這次開進(jìn)來了10萬(一張發(fā)票金額10萬），那我可不可以把多出來的2萬當(dāng)成今年的成本？
不能，那這個(gè)證明這個(gè)2萬是今年才可以，不能證明最好是不要這樣，有風(fēng)險(xiǎn)，差額2萬做借以前年度損益調(diào)整2萬，應(yīng)付賬款，2萬借未分配利潤(rùn) 2萬貸以前年度損益調(diào)整2萬
怎么以前年度損益調(diào)整是2萬，未分配利潤(rùn)也是2萬？
這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整，這個(gè)是損益科目期末不能有余額
那8萬怎么做賬？
不處理，你之前那個(gè)不是做嗎，現(xiàn)在差額補(bǔ)上就可以，你要是之前掛貸應(yīng)付賬款暫估款話，現(xiàn)在做貸應(yīng)付賬款暫估款-8萬 貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商 8萬