同學你好,如果是出差發生的是計入管理費用-交通差旅費;如果不是是計入管理費用-高速通行費
高速充值費怎么做分錄那?是放到管理費用-交通差旅費還是放到管理費用-車輛使用費又或者放到管理費用-高速通行費合適?謝謝了
老師,購買辦公用品收到增值稅普通發票,分錄 借:管理費用 323.01 應交費用-增值稅進項稅額 41.99 貸:銀行存款 365 還是管理費用直接是價稅合計,謝謝
老師好,工會經費有返還的優惠政策, 我計提時,借,管理費用,貸,應付職工薪酬 繳納時,借,應付職工薪酬,貸,銀行存款。 那收到返還時,要怎么做分錄啊?是沖減管理費用?還是計入營業外收入?或者我的都不對?求正確分錄。 謝謝老師。
差旅費補貼次月和工資一發放,另做了一張明細表,怎么做分錄?做到管理費用工資里還是差旅費?
2022年跟員工書面簽訂了租車協議,租車費500元/月通過發放工資給到員工,通過工資申報個稅,但員工未去稅務局開具租車費發票給到公司,平時車輛發生的加油費、高速費、保險等都拿發票來給公司報銷,做賬時入賬(管理費用-汽車費),請問一下,在做2022年匯算清繳是否要調增呢。要調增的話,是調增通過工資發放的租車費,還是租車費+車輛所發生的一切費用。
金蝶迷你版 V12已建賬套怎么修改會計制度
老師,你好,應交稅費-應交個人所得稅這個科目月末是不是沒有余額的,出現余額這個是哪里做錯了?
如果公司代發工資和交社保需要提供什么資料做附件
老師,我被辭退了,他們答應給我n+1的賠償金,一會要簽一個辭退通知書,一個解除勞動關系的協議,一個財務保密協議,賠償金和工資的金額都寫上去了,支付時間7日內,這個可以吧?如果到期不支付,我帶著這些去仲裁
老師,請問我們付給機票代購方的機票退票費,應計入哪個科目啊
生產企業內銷外銷的進項發票需要分開嗎?
老師好 母公司賬上應收100 對應的是子公司的應付100做合并報表的時候需要互相抵消嗎
銷售系統出庫金額10000元,財務賬上做應收賬款10000元,次月給予100的折扣,銷售系統也做了100的折扣,請問這個100的分錄怎么做?
年報的工資薪金的數據是填應付職工薪酬借方還是貸方
老師,公司的注冊實收資本1000萬,其中個人占比的200萬是股東公司代投資的,這個代投的金額,個人有什么稅務風險?